Moving Average And Standard Price In Sap




Moving Average And Standard Price In SapDiferenca entre MR21 e MR22 transacao em MR21-- Voce tem que digitar o novo preco e ele vai direcionar a mudanca do preco medio movel ou preco padrao com referem-se as configuracoes de mestre de materiais. Por exemplo. Material No: ZZZZZZZ Material Preco: 20.00 Se voce usa MR21 voce pode mudar o preco diretamente em 23 ou 25 o que quer que voce necessita. Em MR22-- Voce tem que entrar o montante precisa ser ajustado e ele vai bater o preco medio movel ou o preco padrao com referencia a quantidade que voce esta tendo em estoque. E. g Material No: ZZZZZZ Material Preco: 0.17 Quantidade: 191 Nos Valor Total. 31.57 (31.571910.17) Se voce digitar debito ou credito para este material. Suponha se voce deseja adicionar 100,00 a este material. Apos a mudanca Material No: ZZZZZZ Material Preco: 0,69 Quantidade: 191 Nos Valor Total. 131.57 (131.571910.69) Em vez de aumentar o valor que voce pode decerease tambem. (Por introduzir valor negativo) Esta e a diferenca entre estas duas transaccoes. (C) gotothings Todo o material neste site e Copyright. Todo esforco e feito para garantir a integridade do conteudo. As informacoes usadas neste site sao por sua conta e risco. Todos os nomes de produtos sao marcas registradas de suas respectivas empresas. O site gotothings nao esta afiliado a SAP AG. Qualquer copia ou espelhamento nao autorizado e proibido.1. Explicar a estrutura do sistema SAP 2. Explicar a estrutura organizacional em detalhe 3. Listar as diferentes empresas, plantas, organizacao de compras e locais de armazenamento usados ??4. Existe alguma organizacao de compras central usada 5. Quantos locais de armazenamento sao usados ??em uma fabrica e Sao especificos do material 6. Quais sao os diferentes grupos de compras usados ??e estao relacionados para plantas ou materiais especificos 7. Algumas partes de seus ramos da organizacao, departamentos, armazens, instalacoes de producao, etc observar feriados diferentes do que o resto do seu (Por exemplo, em uma unidade de producao, no dia seguinte ao Dia de Acao de Gracas e um dia de trabalho, embora em qualquer outro lugar seja um feriado) 8. Os dias da semana que sao dias de trabalho diferentes em algumas partes de sua organizacao (por exemplo, Sete dias por semana todos os outros operam de segunda a sexta-feira) 9. Quantos tipos de fornecedores existem como servico, local, importacoes ou uma vez criada sob diferentes Grupos de contas 10. Qual e o volume aproximado do mestre do fornecedor 11. Ha alguma informacao de instrucoes que voce inclua nos documentos de compra para determinados fornecedores, mas nao outros 12. Os fornecedores oferecem descontos para pagamento imediato (por exemplo, 13. Se os termos de Inco sao especificados em seus documentos de compra (por exemplo, FOB Cingapura, CIF Sao Francisco) 14. Voce usa a avaliacao do fornecedor 15. Que criterios sao usados ??para comparar os fornecedores (por exemplo, Preco, qualidade, entrega atempada, fiabilidade da quantidade) 16. Liste todos os tipos de materiais, incluindo quaisquer tipos de materiais Z utilizados 17. Qual e o volume aproximado do material master 18. Como os materiais sao avaliados em funcao dos tipos de materiais Preco MAP preco) 19. O valor de um material e o mesmo em toda a empresa, ou o valor do mesmo material pode ser diferente em diferentes fabricas (por exemplo, o valor contabil de um widget na fabrica A e 1 na fabrica B seu valor e 0.97) 20. Liste os diferentes grupos de materiais que estao sendo usados ??em sua organizacao 21. A avaliacao dividida e ativa 22. Em uma determinada fabrica, o mesmo material pode ter mais de um preco de avaliacao (Ex: a) Diferentes lotes do mesmo material tem diferentes Precos de avaliacao b) O sam O material pode ser fabricado ou comprado. Quando e produzido em casa, o material e avaliado a preco normal, mas quando comprado e avaliado a preco medio movel) 23. O ledger material esta ativo 24. O lote de materiais e gerenciado e em que nivel ele e ativado 25. Ao fazer uma retirada Use varias unidades de medida diferentes para gerenciar materiais em sua organizacao (por exemplo, cada um, pecas, quilos, quilos, galoes, caixas, etc.) 27. Indique a unidade de medida utilizada 28. Em que nivel a avaliacao e mantida 29. O regime de quotas e utilizado para repartir o volume de compras de certos materiais entre varios fornecedores Se sim como e feita a atribuicao de quotas entre os diferentes fornecedores 30 A lista de fontes esta sendo usada Se sim como e criada 31. Voce usa fornecedores fixos para alguns materiais 32. O registro de informacoes e usado e como ele e criado atualizado 33. Como os requisitos de material sao planejados 34. Que tipo de MRP e 35. Faca uma lista de todos os 37. Como sao criados os PRs (manualmente ou automaticamente a partir do MRP) 37. Quais sao os diferentes tipos de PR que estao a ser utilizados 38. Convida varios fornecedores para que os documentos sejam utilizados, como PR, Quotation, RFQ, Contratos, Para cotizar precos, termos e condicoes em um pedido de licitacao para processo de cotacao 39. E a comparacao de cotacao feita no SAP 40. Que tipos de contratos sao usados ??em sua organizacaoSAP Purchasing Configuracao Dicas e Truques Recebimentos de mercadoriasReceitas de faturas para Ordem de Compra Transacao OMW1 permite que voce Para definir se o Controle de Precos e um S ou V obrigatorio. V indica que voce deseja que o sistema avalie os estoques com o preco mais recente. S indicam que voce deseja que o sistema valorize as acoes com um metodo de preco fixo. Controle de preco V - Preco medio movel Assumir Material O preco atual mestre e 10 Recebimentos de mercadorias para pedido - Tipo de movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Contabilidade Lancamento de documento criado Debito 12345 Estoque 12 Credito 67890 GRIR 12 Novo preco medio movel (Quantidade total GR) Recebimentos de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilizacao Contabilizacao de lancamento criado Debito 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventario 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Novo preco medio movel (diferenca de estoque de 2 Valor total) - Material de preco padrao e documento de contabilidade e o mesmo. Aquele com o valor mais baixo sera lancado com uma entrada de desvio de preco. Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra - Tipo de Movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Documento Contabil. Lancamento criado Debito 12345 Inventario 10 Debito 23456 Variacao de Preco 2 Credito 67890 GRIR 12 Sem alteracao no Requisito de Ordem de Compra do Preco Padrao - 67890 GRIR 12 Debito 23456 Variacao de preco 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Sem alteracao no preco padrao Contabilidade geral Configuracao da conta Transacao OMWB - Lancamento automatico para estoque Lancamento de estoque BSX Recebimento de mercadoria. receipt clearing acct WRX Diferencas de custo PRD Transacao XK03 - Master Tick Informacao de Contabilidade. E pressione a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Retorna sem referencia PO Voce pode usar Return Purchase Order, codigo de transacao ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas Return e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao O tipo de movimento sera 161 para deduzir o estoque e 162 para reversao. Durante Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao, voce nao precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuira automaticamente o tipo de movimento a 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se ha uma marca na coluna de retorno para garantir que e uma ordem de compra de devolucao. Criar um novo intervalo de numero de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de numeros Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout de pedido OMFE - Mensagens: Programas de saida: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA RETORNADA: OUTRA. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Ordem de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Abrir Recibos de Mercadoria (Parametros de Selecao WE101) Estes dois parametros determinam quais informacoes sao mostradas: parametro de selecao parametro de escopo da lista O codigo de transacao de configuracao e OMEM Voce pode definir uma selecao adicional - ME2L - Fornecedor ME2M - Material ML93 - Servico ME2K - Atribuicao de Contas ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Rastreamento de Requisitos Numero ME2N - Numero da ordem de compra ME2W - Fornecedores da Forca de Fornecimento para criar Ordem de Compra com ref. Para um Pur. Req. Cotacao ou Pur. Ord. Transacao OMET Crie uma nova entrada, de um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. A P. O. Ref. Para cotacao Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Inserir um novo parametro id EFB para o codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. XX Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referencia. Definir valores padrao para compradores Transacao OMFI Clique duas vezes nos valores padrao que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Insira um novo parametro id EVO no codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. 01 Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrao. No botao Processamento Rapido: - voce pode optar por adotar automaticamente todos os campos de itens de linha nas Requisicoes de Purchaes Condicao da Ordem de Compra Suponha que voce deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Liquido de 1000. Valor liquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor liquido 900 Isto e o que voce faz: - M08 - Definir esquema de calculo Primeiro verifique a coluna de condicoes Passos eg PB00 e PBXX pertence ao passo 1. Em seguida, verifique as ultimas etapas apos o preco real Agora, olhe para a coluna Fro To Se voce quiser que o desconto seja calculado com base em 1000, coloque o numero Steps na coluna Fro O Fro To controla o calculo . Na estrutura de informacoes padrao da SAP, S012 e atualizado pela data de criacao da Ordem de Compra, e nao pela Data de Entrada de Mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra e criada em janeiro e boa recepcao e em fevereiro e marco, S012 mostrara os valores no periodo janeiro. Transacao MC26 Estrutura de informacao S012 Grupo de atualizacao (stats) SAP Clique duas vezes em Bens recebidos qtd Na secao Data campo para determinacao de periodo Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Criar um novo tipo de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - O botao de definicao do parceiro Inserir o novo tipo de mensagem no parceiro OMQN - Controle de mensagens finalizado Ajustar uma nova operacao de impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de layout para ordem de compra Anexar o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de deteccao de mensagens. Ordem de Compra OMQS - Atribuir esquema a Ordem de Compra OMGF - Atribuir Dispositivos de Saida a Grupos de Compras MN05 - Atribuir Tipo de Mensagem padrao a Grupos de Compras Padroes de Usuario para Ordem de Compra Existem alguns campos que voce pode definir como padrao para o comprador na transacao ME21. Transacao SU01 Digite o nome do usuario e clique em Parametros PID Valor do parametro LIF - Numero do fornecedor BES - Numero da ordem de compra BSA - Tipo de ordem EKG - Grupo de compras EKO - Organizacao de compras WRK - LAG da planta - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - O codigo de liberacao e um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisicao ou um documento de compra externo. Os codigos de liberacao sao basicamente controlados atraves de um sistema de autorizacoes (objeto de autorizacao MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponiveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da Ordem de Compra exceder 10.000, a estrategia de liberacao 01 e atribuida a Ordem de Compra. Existe apenas uma caracteristica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de ordem de compra, crie a caracteristica para CEKKO-BSTYP eo valor NB. CT04 - Criar caracteri??stica, e. NETVALUE Clique em Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter (para o campo dependente da moeda, voce esta pronto para digitar a moeda que o sistema entao converte a moeda do documento de compra nessa moeda) Nos dados basicos (X refere tick ), X Valores de Mutliple X Valores de intervalo Nos dados do valor. No Char. Valor, digite 10000 e pressione enter Class - Criar RELPUR Tipo de classe - 032 Descricao - Procedimento de liberacao para pedido na mesma secao de classificacao. Clique em Verificar com erro No Char. (Caracteristica), digite NETVALUE para atribuir suas caracteristicas a classe OMGS - Definir procedimento de liberacao para o tipo de ordem de compra Grupo de liberacao - Novas entradas Rel. group Rel. Classe Objeto Descricao 02 RELPUR Rel. Estrategia para PO Codigos de liberacao - Novas entradas Grp Codigo 02 01 Indicadores de liberacao Indicadores de liberacao Release Descricao 0 Bloqueado 1 X Liberacao Release Estrategia Grupo de lancamento 02 Codigos de liberacao 01 Status de lancamento 0 1 Classificacao Escolha seus valores de cheque OMGSCK - Check Release Strategies Nenhuma mensagem de erro) Uma vez que a Ordem de Compra nao e liberada, os compradores nao poderao imprimir a Ordem de Compra. As entradas de mercadorias serao mostradas com o numero de mensagem. ME 390 - Documento de compras XXXXXXX ainda nao divulgado. Em 4.6c, Ordem de Compra com Estrategia de Lancamento tem um separador no final do Cabecalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lancamento da ordem de compra. A pessoa com a autorizacao de liberacao tem que usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o ultimo preco da ordem de compra para o material Se voce quiser que o sistema tome o preco da ultima ordem de compra, nao mantenha as condicoes no registro de informacoes porque tem precedencia sobre o ultimo pedido. Isso significa que o campo netprice no registro de informacoes deve ser deixado em branco. No caso de voce ja ter mantido as condicoes no registro de informacoes (ou netprice), tente exclui-las ou torna-las invalidas alterando a data de validade. Mesmo que nenhum preco foi mantido, o registro de informacoes ainda manter o controle do historico de precos de Ordem. Para verificar o historico de precos do pedido, va para o registro de informacoes de material e clique em Ambiente - Historico de precos de pedidos Adotar texto do cabecalho da ordem de compra Para alterar o texto do cabecalho no pedido de compra Etapa 1: - Atualizar texto no Mestre de fornecedor MK02 - Textos - Introduza o texto na nota de compra Passo 2: - Link Tipos de texto para o texto do cabecalho no pedido OMFV - Definir regras para copiar (adopcao) de texto Escolha o texto do cabecalho Escolha Goto - Ligacao: tipos de texto - Para o fornecedor Preenchido no campo Nao (Por exemplo, 01 - Texto do Cabecalho), marque em seguida se pretende que o texto seja adoptado ou apenas para ser apresentado Escolha Actualizar para guardar Criar um novo Pedido Tipo de Documento Se tiver mais de uma empresa, podera definir um novo Tipo de documento e intervalo de numeracao para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de numeros nao utilizado OMH6 - Intervalos de numero para documentos de compras Copiar o PO padrao de NB para, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipos de documentos Manter. Texto para o Documento HeaderItem Texto para o Suplemento do Documento OMF6 - Texto do Cabecalho das Mensagens Enviar Pedido atraves da Determinacao da Saida Ler nota 191470 - Ordem de compra como um e-mail A partir do release 4.5, voce pode enviar sua ordem de compra atraves da determinacao de saida. Esta nota indicam todas as exigencias e configuracoes necessarias para enviar ordem de compra atraves da determinacao de saida, uma vez que seu SAP foi conectado a um sistema de correio externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook E assim que funciona: - Primeiro, envie o pedido de compra convertido para o seu SAPoffice exemplo ABAP programa para enviar e-mail para o seu SAPoffice Em seguida, a partir do Microsoft Outlook, voce pode envia-lo externamente para o seu fornecedor Instale o SAP No programa de instalacao do SAP Presentation CD-ROM em GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces da Area de Trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opcoes para exibir a selecao) Depois que o SAP MAPI estiver instalado. Voce pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Va em seu painel de controle de suas janelas. Selecione a opcao Email do Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuracao de perfil de logon Selecione Adicionar dos Servicos e selecione o Fornecedor de Servicos SAP MAPI Digite as informacoes R3 necessarias (cliente, nome de usuario do SAP, senha) O arquivo PST fornecido e sapwrk. pst Agora, faca logon no Seu Microsoft Outlook e ver se voce pode acessar todas as suas pastas SAPoffice. Se voce enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo tera a extensao ALI. Use o Windows Explorer para padrao aberto com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se voce quiser enviar seu e-mail diretamente pelo Microsoft Exchange, voce precisa instalar o Software SAP Exchange Connector no Microsoft Exchange Server. O programa de configuracao SETUP. EXE esta localizado no CD Apresentacao R3 no directorio: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todo o conteudo do site e copyright copy erpgreat e os autores do conteudo. Todos os direitos reservados. 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