Moving Average And Standard Price In Sap

Moving Average And Standard Price In SapDiferenca entre MR21 e MR22 transacao em MR21-- Voce tem que digitar o novo preco e ele vai direcionar a mudanca do preco medio movel ou preco padrao com referem-se as configuracoes de mestre de materiais. Por exemplo. Material No: ZZZZZZZ Material Preco: 20.00 Se voce usa MR21 voce pode mudar o preco diretamente em 23 ou 25 o que quer que voce necessita. Em MR22-- Voce tem que entrar o montante precisa ser ajustado e ele vai bater o preco medio movel ou o preco padrao com referencia a quantidade que voce esta tendo em estoque. E. g Material No: ZZZZZZ Material Preco: 0.17 Quantidade: 191 Nos Valor Total. 31.57 (31.571910.17) Se voce digitar debito ou credito para este material. Suponha se voce deseja adicionar 100,00 a este material. Apos a mudanca Material No: ZZZZZZ Material Preco: 0,69 Quantidade: 191 Nos Valor Total. 131.57 (131.571910.69) Em vez de aumentar o valor que voce pode decerease tambem. (Por introduzir valor negativo) Esta e a diferenca entre estas duas transaccoes. (C) gotothings Todo o material neste site e Copyright. Todo esforco e feito para garantir a integridade do conteudo. As informacoes usadas neste site sao por sua conta e risco. Todos os nomes de produtos sao marcas registradas de suas respectivas empresas. O site gotothings nao esta afiliado a SAP AG. Qualquer copia ou espelhamento nao autorizado e proibido.1. Explicar a estrutura do sistema SAP 2. Explicar a estrutura organizacional em detalhe 3. Listar as diferentes empresas, plantas, organizacao de compras e locais de armazenamento usados ??4. Existe alguma organizacao de compras central usada 5. Quantos locais de armazenamento sao usados ??em uma fabrica e Sao especificos do material 6. Quais sao os diferentes grupos de compras usados ??e estao relacionados para plantas ou materiais especificos 7. Algumas partes de seus ramos da organizacao, departamentos, armazens, instalacoes de producao, etc observar feriados diferentes do que o resto do seu (Por exemplo, em uma unidade de producao, no dia seguinte ao Dia de Acao de Gracas e um dia de trabalho, embora em qualquer outro lugar seja um feriado) 8. Os dias da semana que sao dias de trabalho diferentes em algumas partes de sua organizacao (por exemplo, Sete dias por semana todos os outros operam de segunda a sexta-feira) 9. Quantos tipos de fornecedores existem como servico, local, importacoes ou uma vez criada sob diferentes Grupos de contas 10. Qual e o volume aproximado do mestre do fornecedor 11. Ha alguma informacao de instrucoes que voce inclua nos documentos de compra para determinados fornecedores, mas nao outros 12. Os fornecedores oferecem descontos para pagamento imediato (por exemplo, 13. Se os termos de Inco sao especificados em seus documentos de compra (por exemplo, FOB Cingapura, CIF Sao Francisco) 14. Voce usa a avaliacao do fornecedor 15. Que criterios sao usados ??para comparar os fornecedores (por exemplo, Preco, qualidade, entrega atempada, fiabilidade da quantidade) 16. Liste todos os tipos de materiais, incluindo quaisquer tipos de materiais Z utilizados 17. Qual e o volume aproximado do material master 18. Como os materiais sao avaliados em funcao dos tipos de materiais Preco MAP preco) 19. O valor de um material e o mesmo em toda a empresa, ou o valor do mesmo material pode ser diferente em diferentes fabricas (por exemplo, o valor contabil de um widget na fabrica A e 1 na fabrica B seu valor e 0.97) 20. Liste os diferentes grupos de materiais que estao sendo usados ??em sua organizacao 21. A avaliacao dividida e ativa 22. Em uma determinada fabrica, o mesmo material pode ter mais de um preco de avaliacao (Ex: a) Diferentes lotes do mesmo material tem diferentes Precos de avaliacao b) O sam O material pode ser fabricado ou comprado. Quando e produzido em casa, o material e avaliado a preco normal, mas quando comprado e avaliado a preco medio movel) 23. O ledger material esta ativo 24. O lote de materiais e gerenciado e em que nivel ele e ativado 25. Ao fazer uma retirada Use varias unidades de medida diferentes para gerenciar materiais em sua organizacao (por exemplo, cada um, pecas, quilos, quilos, galoes, caixas, etc.) 27. Indique a unidade de medida utilizada 28. Em que nivel a avaliacao e mantida 29. O regime de quotas e utilizado para repartir o volume de compras de certos materiais entre varios fornecedores Se sim como e feita a atribuicao de quotas entre os diferentes fornecedores 30 A lista de fontes esta sendo usada Se sim como e criada 31. Voce usa fornecedores fixos para alguns materiais 32. O registro de informacoes e usado e como ele e criado atualizado 33. Como os requisitos de material sao planejados 34. Que tipo de MRP e 35. Faca uma lista de todos os 37. Como sao criados os PRs (manualmente ou automaticamente a partir do MRP) 37. Quais sao os diferentes tipos de PR que estao a ser utilizados 38. Convida varios fornecedores para que os documentos sejam utilizados, como PR, Quotation, RFQ, Contratos, Para cotizar precos, termos e condicoes em um pedido de licitacao para processo de cotacao 39. E a comparacao de cotacao feita no SAP 40. Que tipos de contratos sao usados ??em sua organizacaoSAP Purchasing Configuracao Dicas e Truques Recebimentos de mercadoriasReceitas de faturas para Ordem de Compra Transacao OMW1 permite que voce Para definir se o Controle de Precos e um S ou V obrigatorio. V indica que voce deseja que o sistema avalie os estoques com o preco mais recente. S indicam que voce deseja que o sistema valorize as acoes com um metodo de preco fixo. Controle de preco V - Preco medio movel Assumir Material O preco atual mestre e 10 Recebimentos de mercadorias para pedido - Tipo de movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Contabilidade Lancamento de documento criado Debito 12345 Estoque 12 Credito 67890 GRIR 12 Novo preco medio movel (Quantidade total GR) Recebimentos de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilizacao Contabilizacao de lancamento criado Debito 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventario 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Novo preco medio movel (diferenca de estoque de 2 Valor total) - Material de preco padrao e documento de contabilidade e o mesmo. Aquele com o valor mais baixo sera lancado com uma entrada de desvio de preco. Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra - Tipo de Movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Documento Contabil. Lancamento criado Debito 12345 Inventario 10 Debito 23456 Variacao de Preco 2 Credito 67890 GRIR 12 Sem alteracao no Requisito de Ordem de Compra do Preco Padrao - 67890 GRIR 12 Debito 23456 Variacao de preco 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Sem alteracao no preco padrao Contabilidade geral Configuracao da conta Transacao OMWB - Lancamento automatico para estoque Lancamento de estoque BSX Recebimento de mercadoria. receipt clearing acct WRX Diferencas de custo PRD Transacao XK03 - Master Tick Informacao de Contabilidade. E pressione a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Retorna sem referencia PO Voce pode usar Return Purchase Order, codigo de transacao ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas Return e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao O tipo de movimento sera 161 para deduzir o estoque e 162 para reversao. Durante Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao, voce nao precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuira automaticamente o tipo de movimento a 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se ha uma marca na coluna de retorno para garantir que e uma ordem de compra de devolucao. Criar um novo intervalo de numero de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de numeros Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout de pedido OMFE - Mensagens: Programas de saida: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA RETORNADA: OUTRA. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Ordem de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Abrir Recibos de Mercadoria (Parametros de Selecao WE101) Estes dois parametros determinam quais informacoes sao mostradas: parametro de selecao parametro de escopo da lista O codigo de transacao de configuracao e OMEM Voce pode definir uma selecao adicional - ME2L - Fornecedor ME2M - Material ML93 - Servico ME2K - Atribuicao de Contas ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Rastreamento de Requisitos Numero ME2N - Numero da ordem de compra ME2W - Fornecedores da Forca de Fornecimento para criar Ordem de Compra com ref. Para um Pur. Req. Cotacao ou Pur. Ord. Transacao OMET Crie uma nova entrada, de um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. A P. O. Ref. Para cotacao Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Inserir um novo parametro id EFB para o codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. XX Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referencia. Definir valores padrao para compradores Transacao OMFI Clique duas vezes nos valores padrao que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Insira um novo parametro id EVO no codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. 01 Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrao. No botao Processamento Rapido: - voce pode optar por adotar automaticamente todos os campos de itens de linha nas Requisicoes de Purchaes Condicao da Ordem de Compra Suponha que voce deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Liquido de 1000. Valor liquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor liquido 900 Isto e o que voce faz: - M08 - Definir esquema de calculo Primeiro verifique a coluna de condicoes Passos eg PB00 e PBXX pertence ao passo 1. Em seguida, verifique as ultimas etapas apos o preco real Agora, olhe para a coluna Fro To Se voce quiser que o desconto seja calculado com base em 1000, coloque o numero Steps na coluna Fro O Fro To controla o calculo . Na estrutura de informacoes padrao da SAP, S012 e atualizado pela data de criacao da Ordem de Compra, e nao pela Data de Entrada de Mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra e criada em janeiro e boa recepcao e em fevereiro e marco, S012 mostrara os valores no periodo janeiro. Transacao MC26 Estrutura de informacao S012 Grupo de atualizacao (stats) SAP Clique duas vezes em Bens recebidos qtd Na secao Data campo para determinacao de periodo Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Criar um novo tipo de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - O botao de definicao do parceiro Inserir o novo tipo de mensagem no parceiro OMQN - Controle de mensagens finalizado Ajustar uma nova operacao de impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de layout para ordem de compra Anexar o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de deteccao de mensagens. Ordem de Compra OMQS - Atribuir esquema a Ordem de Compra OMGF - Atribuir Dispositivos de Saida a Grupos de Compras MN05 - Atribuir Tipo de Mensagem padrao a Grupos de Compras Padroes de Usuario para Ordem de Compra Existem alguns campos que voce pode definir como padrao para o comprador na transacao ME21. Transacao SU01 Digite o nome do usuario e clique em Parametros PID Valor do parametro LIF - Numero do fornecedor BES - Numero da ordem de compra BSA - Tipo de ordem EKG - Grupo de compras EKO - Organizacao de compras WRK - LAG da planta - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - O codigo de liberacao e um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisicao ou um documento de compra externo. Os codigos de liberacao sao basicamente controlados atraves de um sistema de autorizacoes (objeto de autorizacao MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponiveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da Ordem de Compra exceder 10.000, a estrategia de liberacao 01 e atribuida a Ordem de Compra. Existe apenas uma caracteristica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de ordem de compra, crie a caracteristica para CEKKO-BSTYP eo valor NB. CT04 - Criar caracteri??stica, e. NETVALUE Clique em Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter (para o campo dependente da moeda, voce esta pronto para digitar a moeda que o sistema entao converte a moeda do documento de compra nessa moeda) Nos dados basicos (X refere tick ), X Valores de Mutliple X Valores de intervalo Nos dados do valor. No Char. Valor, digite 10000 e pressione enter Class - Criar RELPUR Tipo de classe - 032 Descricao - Procedimento de liberacao para pedido na mesma secao de classificacao. Clique em Verificar com erro No Char. (Caracteristica), digite NETVALUE para atribuir suas caracteristicas a classe OMGS - Definir procedimento de liberacao para o tipo de ordem de compra Grupo de liberacao - Novas entradas Rel. group Rel. Classe Objeto Descricao 02 RELPUR Rel. Estrategia para PO Codigos de liberacao - Novas entradas Grp Codigo 02 01 Indicadores de liberacao Indicadores de liberacao Release Descricao 0 Bloqueado 1 X Liberacao Release Estrategia Grupo de lancamento 02 Codigos de liberacao 01 Status de lancamento 0 1 Classificacao Escolha seus valores de cheque OMGSCK - Check Release Strategies Nenhuma mensagem de erro) Uma vez que a Ordem de Compra nao e liberada, os compradores nao poderao imprimir a Ordem de Compra. As entradas de mercadorias serao mostradas com o numero de mensagem. ME 390 - Documento de compras XXXXXXX ainda nao divulgado. Em 4.6c, Ordem de Compra com Estrategia de Lancamento tem um separador no final do Cabecalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lancamento da ordem de compra. A pessoa com a autorizacao de liberacao tem que usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o ultimo preco da ordem de compra para o material Se voce quiser que o sistema tome o preco da ultima ordem de compra, nao mantenha as condicoes no registro de informacoes porque tem precedencia sobre o ultimo pedido. Isso significa que o campo netprice no registro de informacoes deve ser deixado em branco. No caso de voce ja ter mantido as condicoes no registro de informacoes (ou netprice), tente exclui-las ou torna-las invalidas alterando a data de validade. Mesmo que nenhum preco foi mantido, o registro de informacoes ainda manter o controle do historico de precos de Ordem. Para verificar o historico de precos do pedido, va para o registro de informacoes de material e clique em Ambiente - Historico de precos de pedidos Adotar texto do cabecalho da ordem de compra Para alterar o texto do cabecalho no pedido de compra Etapa 1: - Atualizar texto no Mestre de fornecedor MK02 - Textos - Introduza o texto na nota de compra Passo 2: - Link Tipos de texto para o texto do cabecalho no pedido OMFV - Definir regras para copiar (adopcao) de texto Escolha o texto do cabecalho Escolha Goto - Ligacao: tipos de texto - Para o fornecedor Preenchido no campo Nao (Por exemplo, 01 - Texto do Cabecalho), marque em seguida se pretende que o texto seja adoptado ou apenas para ser apresentado Escolha Actualizar para guardar Criar um novo Pedido Tipo de Documento Se tiver mais de uma empresa, podera definir um novo Tipo de documento e intervalo de numeracao para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de numeros nao utilizado OMH6 - Intervalos de numero para documentos de compras Copiar o PO padrao de NB para, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipos de documentos Manter. Texto para o Documento HeaderItem Texto para o Suplemento do Documento OMF6 - Texto do Cabecalho das Mensagens Enviar Pedido atraves da Determinacao da Saida Ler nota 191470 - Ordem de compra como um e-mail A partir do release 4.5, voce pode enviar sua ordem de compra atraves da determinacao de saida. Esta nota indicam todas as exigencias e configuracoes necessarias para enviar ordem de compra atraves da determinacao de saida, uma vez que seu SAP foi conectado a um sistema de correio externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook E assim que funciona: - Primeiro, envie o pedido de compra convertido para o seu SAPoffice exemplo ABAP programa para enviar e-mail para o seu SAPoffice Em seguida, a partir do Microsoft Outlook, voce pode envia-lo externamente para o seu fornecedor Instale o SAP No programa de instalacao do SAP Presentation CD-ROM em GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces da Area de Trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opcoes para exibir a selecao) Depois que o SAP MAPI estiver instalado. Voce pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Va em seu painel de controle de suas janelas. Selecione a opcao Email do Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuracao de perfil de logon Selecione Adicionar dos Servicos e selecione o Fornecedor de Servicos SAP MAPI Digite as informacoes R3 necessarias (cliente, nome de usuario do SAP, senha) O arquivo PST fornecido e sapwrk. pst Agora, faca logon no Seu Microsoft Outlook e ver se voce pode acessar todas as suas pastas SAPoffice. Se voce enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo tera a extensao ALI. Use o Windows Explorer para padrao aberto com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se voce quiser enviar seu e-mail diretamente pelo Microsoft Exchange, voce precisa instalar o Software SAP Exchange Connector no Microsoft Exchange Server. O programa de configuracao SETUP. EXE esta localizado no CD Apresentacao R3 no directorio: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todo o conteudo do site e copyright copy erpgreat e os autores do conteudo. Todos os direitos reservados. 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O Que E Mover Media Preco Em Seiva

O Que É Mover Média Preço Em SeivaIntroducao O artigo anterior analisou o que sao medias moveis e como calcula-las. Este artigo agora examina como implementa-los no Web Intelligence. A formula usada aqui e compativel com a versao XIr3 do SAP BOE no entanto alguma formula pode funcionar em versoes anteriores, se disponivel. Vamos comecar por olhar para como calcular uma media movel simples antes de olhar para formas ponderadas e exponenciais. Exemplos Trabalhados Os exemplos abaixo usam o mesmo conjunto de dados que e de dados de preco de acoes em um arquivo do Excel que voce pode baixar. A primeira coluna no arquivo e o dia do preco da acao e, em seguida, as colunas do preco de abertura, preco mais alto no dia, preco mais baixo, preco de fechamento, volume e preco de fechamento ajustado. We8217ll usar preco de fechamento em nossa analise abaixo juntamente com o objeto Date. Media Movel Simples Existem algumas maneiras pelas quais podemos calcular medias moveis simples. Uma opcao e usar a funcao anterior para obter o valor de uma linha anterior. Por exemplo, a seguinte formula calcula uma media movel no nosso preco de fechamento de acoes para um conjunto de dados de media movel de tamanho 3, Esta e uma formula bastante simples, no entanto, e obvio que nao e pratico quando temos um grande numero de periodos aqui podemos fazer Uso de formula de corrida e para um conjunto de dados de tamanho N temos Finalmente temos uma terceira tecnica, que embora mais complicado ele pode ter melhor desempenho como ele esta calculando o novo valor com base no valor anterior em vez de duas somas em execucao sobre os dados completos conjunto. No entanto, esta formula so funciona apos o ponto Nth no conjunto de dados globais e uma vez que se refere a um valor anterior, devemos tambem definir um valor inicial. Abaixo esta a formula completa utilizada para a nossa analise de precos de acoes, onde a nossa media movel periodo e de 15 dias, A data 1252010 e o 15 ? ponto de dados em nosso conjunto de dados e, portanto, para este ponto, calcular uma media normal usando o RunningSum. Para todas as datas alem desse valor, usamos nossa formula SMA e deixamos em branco todas as datas anteriores a essa data. A Figura 1 abaixo e um grafico na Web Intelligence exibindo nossos dados de preco de acoes com uma media movel simples. Figura 1. Documento da Web Intelligence exibindo uma Media Movel Moderada Media Movel Simples Uma formula de media movel ponderada com um periodo de 3 e, Como com nossa primeira formula de media movel simples acima, isso e apenas pratico para um pequeno numero de periodos. Eu ainda nao fui capaz de encontrar uma formula simples que pode ser usado para maiores periodos de media movel. Matematicamente e possivel, mas as limitacoes com Web Intelligence significa que essas formulas don8217t converter. Se alguem e capaz de fazer isso eu adoraria ouvir A figura abaixo e um WMA de periodo 6 implementado em Web Intelligence. Figura 2. Documento da Web Intelligence de uma Media Movel Ponderada Media Movel Exponencial Uma media movel exponencial e bastante simples para implementar na Web Intelligence e por isso e uma alternativa adequada a uma Media Movel Ponderada. A formula basica e Aqui we8217ve codificado 0,3 como nosso valor para alfa. Aplicamos apenas esta formula para periodos maiores do que o nosso segundo periodo, para que possamos usar uma instrucao if para filtrar esses resultados. Para o nosso primeiro e segundo periodo, podemos usar o valor anterior e, portanto, a nossa formula final para EMA e, Abaixo esta um exemplo de um EMA aplicado aos nossos dados de estoque. Figura 3. Exibicao de documentos da Web Intelligence com controles de entrada de media movel exponencial Como nossa formula de EMA nao depende do tamanho do periodo de media movel e nossa unica variavel e alfa, podemos usar controles de entrada para permitir que o usuario ajuste o valor de alfa. Para fazer isso, crie uma nova variavel chamada 8216alpha8217 e defina a formula como 8282, Atualize nossa formula EMA para, Crie um novo controle de entrada selecionando nossa variavel alfa como o objeto de relatorio de controle de entrada Use um controle deslizante simples e defina as seguintes propriedades, Deve ser capaz de mover o controle deslizante e imediatamente ver as mudancas para a linha de tendencia no grafico Conclusao Nos olhamos como implementar tres tipos de media movel na Web Intelligence e, embora todos eram possiveis a media movel exponencial e provavelmente o mais facil e mais flexivel . Eu espero que voce encontrou este artigo interessante e como sempre todo o feedback e muito bem-vindo. Post navigation Deixe uma resposta Cancelar resposta Voce deve ser logado para postar um comentario. O truque para a media movel ponderada (WMA) e que voce tem que criar uma variavel que representa os numeradores de WMA (veja Wikipedia para referencia.) Isso deve se parecer com o seguinte: Anterior (Self) (n Close) 8211 (Previous (RunningSum ( Close)) 8211 Anterior (RunningSum (Close) n1) onde n e o numero de periodos. Em seguida, a formula real WMA8217s seria assim: Numerator (n (n 1) 2) onde Numerator e a variavel que voce criou anteriormente. Introducao para SAP Material Ledger Material Ledger e a solucao de SAPs para realizar o calculo de custos real. E suposto conter os beneficios (sem herdar as desvantagens) dos dois metodos tradicionais de avaliacao de inventario - Costing Standard e Moving Average Costing Antes de voce pode entender a funcionalidade de Material Ledger, e sempre bom comecar com algumas das caracteristicas dessas duas abordagens tradicionais. O custo padrao e um metodo eficaz de obter precos estaveis ??para seus materiais que podem ser comparados novamente St quaisquer flutuacoes de precos. Voce pode, portanto, realizar analise de desvio para entender melhor se voce esta produzindo de forma eficiente ou se os precos das suas materias-primas sao razoaveis. No entanto, uma fraqueza do processo de calculo de custos padrao e que as variacoes que se relacionam com inventario nao vendido permanecem na conta de custo de vendas (variacao de preco) e nao sao repostas no inventario. Esta questao foi colocada por um cliente ha cerca de dez anos, quando Material Ledger ainda estava em sua infancia. Se eu nao vender tudo o que eu produzi em um periodo, entao o que acontece com as variacoes de producao que estao sentados na PampL. A resposta para isso na epoca era tomar a fracao das variacoes de producao que se relaciona com o estoque nao vendido no periodo e envia-lo de volta para as contas de estoque. Este foi um jornal de alto nivel que nao especificou a atividade para cada material individual (como isso teria sido uma tarefa muito complicada). A desvantagem para isso, se voce olhou para um relatorio de rentabilidade para cada material, a variancia pode desviar o custo real de venda para o periodo, se voce nao vender tudo o que voce produziu. Moving Average Costing e um bom metodo para manter seus custos de materiais atualizados, especialmente nos casos em que os precos continuam flutuando. Cada vez que voce executa um recibo de mercadorias ou de fatura, o preco medio movel e atualizado com base no valor total do inventario (levando em conta o ultimo preco comprado) e dividindo-o pela quantidade total do estoque. Uma das fraquezas do custo medio movel e que o novo preco so e lancado de volta ao estoque, se houver quantidade de estoque suficiente para cobrir a diferenca. Este poderia ser o caso se voce consumir um material entre o tempo que voce recebe-lo e quando voce fatura-lo, eo preco da factura e diferente do preco de entrada de mercadorias. Se a fatura for para uma quantidade maior do que a quantidade de material deixada no estoque, a diferenca entre a fatura e a entrada de mercadorias nao sera totalmente alocada de volta ao estoque. Em vez disso, somente a parcela que se relaciona com a quantidade de estoque existente sera alocada de volta ao estoque e o restante sera lancado na conta de desvio de preco. Isso significa que se voce olhou para o preco medio movel para esse material, ele nao vai representar o verdadeiro preco atual. Material Ledgers dois objetivos principais sao: (1) Inventario Avaliacao em ate tres moedas e metodos de avaliacao (2) Realizando Custeio Real para Materiais A real beleza do livro de materiais e o numero (2). Isso ocorre porque ele leva as variacoes que ocorrem de transacoes de inventario e posta-los de volta para inventarios finais, a fim de valoriza-los a um custo real. Ele faz isso, mantendo o custo padrao do material como um benchmark. Voce tambem tem a opcao de reavaliar o custo padrao atual com o preco unitario periodico (que e o custo real calculado pelo ledger de materiais). Os dois tipos de determinacao de preco que ocorrem com o ledger de materiais: (1) Determinacao de preco de nivel unico: Isso tira as variacoes que ocorrem para um material individual e as reve em seu inventario final. (2) Determinacao do preco em varios niveis: Isto leva as variacoes que ocorrem para um produto de nivel inferior (por exemplo, materia-prima) e rola-as (na proporcao da quantidade consumida) em um produto de nivel mais alto (por exemplo, produto acabado). Voce pode optar por lancar os desvios que se relacionam com o inventario vendido, na conta de custo de vendas, a fim de valorizar as COS nos custos reais. Isso envolve a utilizacao da funcionalidade de Reavaliacao de Consumo de Ledgers de Material. Com Material Ledger, voce pode, portanto, alcancar custos reais para finalizar inventario de produtos de nivel unico e multinivel e custo de vendas e ainda medir seus processos de suprimento de acordo com os custos padrao. Paul Ovigele trabalha como consultor financeiro de ERP desde 1997, tanto na America do Norte como na Europa, especializando-se na implementacao dos modulos de Contabilidade Financeira e Controle e em todas as areas de integracao para empresas de diversos setores. Paul oferece sessoes de treinamento para financiar profissionais em ambos os niveis funcionais e gerenciais, e e publicado em Financials Expert, onde tambem atua como consultor tecnico. Apresentou-se em conferencias financeiras da SAP tanto na Europa como nos Estados Unidos. Paul tambem e o autor de 100 coisas que voce deve saber sobre contabilidade financeira com SAP e reconciliacao SAP CO-PA para o livro-geral. Paul e palestrante na conferencia de Controle 2017. Saiba mais sobre suas sessoes: Autores recentes posts Quarta-feira, 01 de fevereiro de 2017 Introducao ao SAP Material Ledger Quarta-feira, 08 de abril de 2015 Mergulhe no SAP FICO com palestrante popular Paul Ovigele no Controlling 2015 Quarta, 18 de marco de 2015 Cinco dicas e truques para SAP Controlling and Introducao a Reconciliacao do SAP COPA com o Ledger Quarta-feira, 19 de Junho de 2013 O mais comum SAP Controlling Pitfall: Incapacidade de reconciliar automaticamente o modulo SAP CO-PA com o SAP General Ledger PostsSAP Compras Dicas e Truques de Configuracao Recebimentos de Mercadorias Recebimentos de Faturas para Ordem de Compra Transacao O OMW1 permite que voce defina se o Controle de Precos e um S ou V. S obrigatorio que voce deseja que o sistema avalie as acoes com o preco mais recente. S indicam que voce deseja que o sistema valorize as acoes com um metodo de preco fixo. Controle de preco V - Preco medio movel Assumir Material O preco atual mestre e 10 Recebimentos de mercadorias para pedido - Tipo de movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Contabilidade Lancamento de documento criado Debito 12345 Estoque 12 Credito 67890 GRIR 12 Novo preco medio movel (Quantidade total GR) Recebimentos de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilizacao Contabilizacao de lancamento criado Debito 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventario 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Novo preco medio movel (diferenca de estoque de 2 Valor total) - Material de preco padrao e documento de contabilidade e o mesmo. Aquele com o valor mais baixo sera lancado com uma entrada de desvio de preco. Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra - Tipo de Movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Documento Contabil. Lancamento criado Debito 12345 Inventario 10 Debito 23456 Variacao de Preco 2 Credito 67890 GRIR 12 Sem alteracao no Requisito de Ordem de Compra do Preco Padrao - 67890 GRIR 12 Debito 23456 Variacao de preco 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Sem alteracao no preco padrao Contabilidade geral Configuracao da conta Transacao OMWB - Lancamento automatico para estoque Lancamento de estoque BSX Recebimento de mercadoria. receipt clearing acct WRX Diferencas de custo PRD Transacao XK03 - Master Tick Informacao de Contabilidade. E pressione a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Retorna sem referencia PO Voce pode usar Return Purchase Order, codigo de transacao ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas Return e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao O tipo de movimento sera 161 para deduzir o estoque e 162 para reversao. Durante Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao, voce nao precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuira automaticamente o tipo de movimento a 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se ha uma marca na coluna de retorno para garantir que e uma ordem de compra de devolucao. Criar um novo intervalo de numero de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de numeros Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout de pedido OMFE - Mensagens: Programas de saida: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA RETORNADA: OUTRA. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Ordem de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Abrir Recibos de Mercadoria (Parametros de Selecao WE101) Estes dois parametros determinam quais informacoes sao mostradas: parametro de selecao parametro de escopo da lista O codigo de transacao de configuracao e OMEM Voce pode definir uma selecao adicional - ME2L - Fornecedor ME2M - Material ML93 - Servico ME2K - Atribuicao de Contas ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Rastreamento de Requisitos Numero ME2N - Numero da ordem de compra ME2W - Fornecimento de compradores da Plant Force para criar pedido com ref. Para um Pur. Req. Cotacao ou Pur. Ord. Transacao OMET Crie uma nova entrada, de um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. A P. O. Ref. Para cotacao Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Inserir um novo parametro id EFB para o codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. XX Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referencia. Definir valores padrao para compradores Transacao OMFI Clique duas vezes nos valores padrao que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Insira um novo parametro id EVO no codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. 01 Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrao. No botao Processamento Rapido: - voce pode optar por adotar automaticamente todos os campos de itens de linha nas Requisicoes de Purchaes Condicao da Ordem de Compra Suponha que voce deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Liquido de 1000. Valor liquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor liquido 900 Isto e o que voce faz: - M08 - Definir esquema de calculo Primeiro verifique a coluna de condicoes Passos eg PB00 e PBXX pertence ao passo 1. Em seguida, verifique as ultimas etapas apos o preco real Agora, olhe para a coluna Fro To Se voce quiser que o desconto seja calculado com base em 1000, coloque o numero Steps na coluna Fro O Fro To controla o calculo . Na estrutura de informacoes padrao da SAP, S012 e atualizado pela data de criacao da Ordem de Compra, e nao pela Data de Entrada de Mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra e criada em janeiro e boa recepcao e em fevereiro e marco, S012 mostrara os valores no periodo janeiro. Transacao MC26 Estrutura de informacao S012 Grupo de atualizacao (stats) SAP Clique duas vezes em Bens recebidos qtd Na secao Data campo para determinacao de periodo Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Criar um novo tipo de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - O botao de definicao do Parceiro Inserir o novo tipo de mensagem no Parceiro OMQN - Controle de Mensagens Finalizadas Ajustar uma Nova Operacao da Impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de Layout para Ordem de Compra Anexar o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de deteccao de mensagens. Ordem de Compra OMQS - Atribuir esquema ao Pedido de Compra OMGF - Atribuir Dispositivos de Saida a Grupos de Compras MN05 - Atribuir Tipo de Mensagem padrao a Grupos de Compras Padroes de Usuario para Pedido Existem alguns campos que voce pode definir como padrao para o comprador na transacao ME21. Transacao SU01 Digite o nome do usuario e clique em Parametros PID Valor do parametro LIF - Numero do fornecedor BES - Numero da ordem de compra BSA - Tipo de ordem EKG - Grupo de compras EKO - Organizacao de compras WRK - LAG da planta - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - O codigo de liberacao e um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisicao ou um documento de compra externo. Os codigos de liberacao sao basicamente controlados atraves de um sistema de autorizacoes (objeto de autorizacao MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponiveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da Ordem de Compra exceder 10.000, a estrategia de liberacao 01 e atribuida a Ordem de Compra. Existe apenas uma caracteristica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de ordem de compra, crie a caracteristica para CEKKO-BSTYP e o valor NB. CT04 - Criar caracteri??stica, e. NETVALUE Clique em Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione Enter (para o campo dependente da moeda, voce sera solicitado a digitar a moeda em que o sistema converte a moeda do documento de compra nessa moeda) Nos dados basicos (X refere tick ), X Valores de Mutliple X Valores de intervalo Nos dados do valor. No Char. Valor, digite 10000 e pressione enter Class - Criar RELPUR Tipo de classe - 032 Descricao - Procedimento de liberacao para pedido na mesma secao de classificacao. Clique em Verificar com erro No Char. (Caracteristica), digite NETVALUE para atribuir suas caracteristicas a classe OMGS - Definir procedimento de liberacao para o tipo de ordem de compra Grupo de liberacao - Novas entradas Rel. group Rel. Classe Objeto Descricao 02 RELPUR Rel. Estrategia para PO Codigos de liberacao - Novas entradas Codigo Grp 02 01 Indicadores de liberacao Indicadores de liberacao Release Descricao 0 Bloqueado 1 X Liberacao Release Estrategia Grupo de lancamento 02 Codigos de liberacao 01 Status de lancamento 0 1 Classificacao Escolha seus valores de cheque OMGSCK - Check Release Strategies Nenhuma mensagem de erro) Uma vez que a Ordem de Compra nao e liberada, os compradores nao poderao imprimir a Ordem de Compra. As entradas de mercadorias serao mostradas com o numero de mensagem. ME 390 - Documento de compras XXXXXXX ainda nao divulgado. Em 4.6c, Ordem de Compra com Estrategia de Lancamento tem um separador no final do Cabecalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lancamento da ordem de compra. A pessoa com a autorizacao de liberacao tem que usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o ultimo preco da ordem de compra para o material Se voce quiser que o sistema tome o preco da ultima ordem de compra, nao mantenha as condicoes no registro de informacoes porque tem precedencia sobre o ultimo pedido. Isso significa que o campo netprice no registro de informacoes deve ser deixado em branco. No caso de voce ja ter mantido as condicoes no registro de informacoes (ou netprice), tente exclui-las ou torna-las invalidas alterando a data de validade. Mesmo que nenhum preco foi mantido, o registro de informacoes ainda manter o controle do historico de precos de Ordem. Para verificar o historico de precos do pedido, va para o registro de informacoes de material e clique em Ambiente - Historico de precos de pedidos Adotar texto do cabecalho da ordem de compra Para alterar o texto do cabecalho para o pedido de compra Etapa 1: - Manter texto no Mestre do fornecedor MK02 - Textos - Introduza o texto na nota de compra Passo 2: - Link Tipos de texto para o texto do cabecalho no pedido OMFV - Definir regras para copiar (adopcao) de texto Escolha o texto do cabecalho Escolha Goto - Ligacao: tipos de texto - Para o fornecedor Preenchido no campo Nao (Por exemplo, 01 - Texto do Cabecalho), marque em seguida se pretende que o texto seja adoptado ou apenas para ser apresentado Escolha Actualizar para guardar Criar um novo Pedido Tipo de Documento Se tiver mais de uma empresa, podera definir um novo Tipo de documento e intervalo de numeracao para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de numeros nao utilizado OMH6 - Intervalos de numero para documentos de compras Copiar o PO padrao de NB para, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipos de documentos Manter. Texto para o Documento HeaderItem Texto para o Suplemento do Documento OMF6 - Texto do Cabecalho das Mensagens Enviar Pedido atraves da Determinacao da Saida Ler nota 191470 - Ordem de compra como um e-mail A partir do release 4.5, voce pode enviar sua ordem de compra atraves da determinacao de saida. Esta nota indicam todas as exigencias e configuracoes necessarias para enviar ordem de compra atraves da determinacao de saida, uma vez que seu SAP foi conectado a um sistema de correio externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook E assim que funciona: - Primeiro, envie o pedido de compra convertido para o seu SAPoffice exemplo ABAP programa para enviar e-mail para o seu SAPoffice Em seguida, a partir do Microsoft Outlook, voce pode envia-lo externamente para o seu fornecedor Instale o SAP No programa de instalacao do SAP Presentation CD-ROM em GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces da Area de Trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opcoes para exibir a selecao) Depois que o SAP MAPI estiver instalado. Voce pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Va em seu painel de controle de suas janelas. Selecione a opcao Email do Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuracao de perfil de logon Selecione Adicionar dos Servicos e selecione o Fornecedor de Servicos SAP MAPI Digite as informacoes R3 necessarias (cliente, nome de usuario de sequencia, senha) O arquivo PST fornecido e sapwrk. pst Agora, efetue logon no Seu Microsoft Outlook e ver se voce pode acessar todas as suas pastas SAPoffice. Se voce enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo tera a extensao ALI. Use o Windows Explorer para padrao aberto com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se voce quiser enviar seu e-mail diretamente pelo Microsoft Exchange, voce precisa instalar o Software SAP Exchange Connector no Microsoft Exchange Server. O programa de configuracao SETUP. EXE esta localizado no CD Apresentacao R3 no directorio: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todo o conteudo do site e copyright copy erpgreat e os autores do conteudo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos sao marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat nao esta afiliado a SAP AG. Todo esforco e feito para garantir a integridade do conteudo. As informacoes usadas neste site sao por sua conta e risco. O conteudo deste site nao pode ser reproduzido ou redistribuido sem a expressa permissao por escrito da erpgreat ou dos autores do conteudo.

Movimento Preco Medio Historia Sap Mm

Movimento Preço Médio História Sap MmSAP Purchasing Configuracao Dicas e Truques Recebimentos de Mercadorias Recebimentos de Faturas para Ordem de Compra Transacao O OMW1 permite que voce defina se o Controle de Precos e um S ou V obrigatorio. V indica que deseja que o sistema avalie as acoes com o preco mais recente. S indicam que voce deseja que o sistema valorize as acoes com um metodo de preco fixo. Controle de preco V - Preco medio movel Assumir Material O preco atual mestre e 10 Recebimentos de mercadorias para pedido - Tipo de movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Contabilidade Lancamento de documento criado Debito 12345 Estoque 12 Credito 67890 GRIR 12 Novo preco medio movel (Quantidade total GR) Recebimentos de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilizacao Contabilizacao de lancamento criado Debito 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventario 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Novo preco medio movel (diferenca de estoque de 2 Valor total) - Material de preco padrao e documento de contabilidade e o mesmo. Aquele com o valor mais baixo sera lancado com uma entrada de desvio de preco. Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra - Tipo de Movimento 101 Material Documento Lancamento criado - aumentos de estoque Documento Contabil. Lancamento criado Debito 12345 Inventario 10 Debito 23456 Variacao de Preco 2 Credito 67890 GRIR 12 Sem alteracao no Requisito de Ordem de Compra do Preco Padrao - 67890 GRIR 12 Debito 23456 Variacao de preco 3 Credito 45678 Fornecedor 15 Sem alteracao no preco padrao Contabilidade geral Configuracao da conta Transacao OMWB - Lancamento automatico para estoque Lancamento de estoque BSX Recebimento de mercadoria. receipt clearing acct WRX Diferencas de custo PRD Transacao XK03 - Master Tick Informacao de Contabilidade. E pressione a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Retorna sem referencia PO Voce pode usar Return Purchase Order, codigo de transacao ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas Return e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao O tipo de movimento sera 161 para deduzir o estoque e 162 para reversao. Durante Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolucao, voce nao precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuira automaticamente o tipo de movimento a 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se ha uma marca na coluna de retorno para garantir que e uma ordem de compra de devolucao. Criar um novo intervalo de numero de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de numeros Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout de pedido OMFE - Mensagens: Programas de saida: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA RETORNADA: OUTRA. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Ordem de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Abrir Recibos de Mercadoria (Parametros de Selecao WE101) Estes dois parametros determinam quais informacoes sao mostradas: parametro de selecao parametro de escopo da lista O codigo de transacao de configuracao e OMEM Voce pode definir uma selecao adicional - ME2L - Fornecedor ME2M - Material ML93 - Servico ME2K - Atribuicao de Contas ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Rastreamento de Requisitos Numero ME2N - Numero da ordem de compra ME2W - Fornecedores da Forca de Fornecimento para criar Ordem de Compra com ref. Para um Pur. Req. Cotacao ou Pur. Ord. Transacao OMET Crie uma nova entrada, de um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. A P. O. Ref. Para cotacao Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Inserir um novo parametro id EFB para o codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. XX Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referencia. Definir valores padrao para compradores Transacao OMFI Clique duas vezes nos valores padrao que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, voce tem que associar via SU01 Clique em Parametros. Insira um novo parametro id EVO no codigo de autorizacao. Digite o valor de Parametros desejado, p. 01 Voce tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuarios SAP. Terminar sessao e iniciar sessao novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrao. No botao Processamento Rapido: - voce pode optar por adotar automaticamente todos os campos de itens de linha nas Requisicoes de Purchaes Condicao da Ordem de Compra Suponha que voce deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Liquido de 1000. Valor liquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor liquido 900 Isto e o que voce faz: - M08 - Definir esquema de calculo Primeiro verifique a coluna de condicoes Passos eg PB00 e PBXX pertence ao passo 1. Em seguida, verifique as ultimas etapas apos o preco real Agora, olhe para a coluna Fro To Se voce quiser que o desconto seja calculado com base em 1000, coloque o numero Steps na coluna Fro O Fro To controla o calculo . Na estrutura de informacoes padrao da SAP, S012 e atualizado pela data de criacao da Ordem de Compra, e nao pela Data de Entrada de Mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra e criada em janeiro e boa recepcao e em fevereiro e marco, S012 mostrara os valores no periodo janeiro. Transacao MC26 Estrutura de informacao S012 Grupo de atualizacao (stats) SAP Clique duas vezes em Bens recebidos qtd Na secao Data campo para determinacao de periodo Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Criar um novo tipo de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - O botao de definicao do parceiro Inserir o novo tipo de mensagem no parceiro OMQN - Controle de mensagens finalizado Ajustar uma nova operacao de impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de layout para ordem de compra Anexar o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de deteccao de mensagens. Ordem de Compra OMQS - Atribuir esquema a Ordem de Compra OMGF - Atribuir Dispositivos de Saida a Grupos de Compras MN05 - Atribuir Tipo de Mensagem padrao a Grupos de Compras Padroes de Usuario para Ordem de Compra Existem alguns campos que voce pode definir como padrao para o comprador na transacao ME21. Transacao SU01 Digite o nome do usuario e clique em Parametros PID Valor do parametro LIF - Numero do fornecedor BES - Numero da ordem de compra BSA - Tipo de ordem EKG - Grupo de compras EKO - Organizacao de compras WRK - LAG da planta - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - O codigo de liberacao e um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisicao ou um documento de compra externo. Os codigos de liberacao sao basicamente controlados atraves de um sistema de autorizacoes (objeto de autorizacao MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponiveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da Ordem de Compra exceder 10.000, a estrategia de liberacao 01 e atribuida a Ordem de Compra. Existe apenas uma caracteristica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de ordem de compra, crie a caracteristica para CEKKO-BSTYP eo valor NB. CT04 - Criar caracteri??stica, e. NETVALUE Clique em Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter (para o campo dependente da moeda, voce esta pronto para digitar a moeda que o sistema entao converte a moeda do documento de compra nessa moeda) Nos dados basicos (X refere tick ), X Valores de Mutliple X Valores de intervalo Nos dados do valor. No Char. Valor, digite 10000 e pressione enter Class - Criar RELPUR Tipo de classe - 032 Descricao - Procedimento de liberacao para pedido na mesma secao de classificacao. Clique em Verificar com erro No Char. (Caracteristica), digite NETVALUE para atribuir suas caracteristicas a classe OMGS - Definir procedimento de liberacao para o tipo de ordem de compra Grupo de liberacao - Novas entradas Rel. group Rel. Classe Objeto Descricao 02 RELPUR Rel. Estrategia para PO Codigos de liberacao - Novas entradas Grp Codigo 02 01 Indicadores de liberacao Indicadores de liberacao Release Descricao 0 Bloqueado 1 X Liberacao Release Estrategia Grupo de lancamento 02 Codigos de liberacao 01 Status de lancamento 0 1 Classificacao Escolha seus valores de cheque OMGSCK - Check Release Strategies Nenhuma mensagem de erro) Uma vez que a Ordem de Compra nao e liberada, os compradores nao poderao imprimir a Ordem de Compra. As entradas de mercadorias serao mostradas com o numero de mensagem. ME 390 - Documento de compras XXXXXXX ainda nao divulgado. Em 4.6c, Ordem de Compra com Estrategia de Lancamento tem um separador no final do Cabecalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lancamento da ordem de compra. A pessoa com a autorizacao de liberacao tem que usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o ultimo preco da ordem de compra para o material Se voce quiser que o sistema tome o preco da ultima ordem de compra, nao mantenha as condicoes no registro de informacoes porque tem precedencia sobre o ultimo pedido. Isso significa que o campo netprice no registro de informacoes deve ser deixado em branco. No caso de voce ja ter mantido as condicoes no registro de informacoes (ou netprice), tente exclui-las ou torna-las invalidas alterando a data de validade. Mesmo que nenhum preco foi mantido, o registro de informacoes ainda manter o controle do historico de precos de Ordem. Para verificar o historico de precos do pedido, va para o registro de informacoes de material e clique em Ambiente - Historico de precos de pedidos Adotar texto do cabecalho da ordem de compra Para alterar o texto do cabecalho no pedido de compra Etapa 1: - Atualizar texto no Mestre de fornecedor MK02 - Textos - Introduza o texto na nota de compra Passo 2: - Link Tipos de texto para o texto do cabecalho no pedido OMFV - Definir regras para copiar (adopcao) de texto Escolha o texto do cabecalho Escolha Goto - Ligacao: tipos de texto - Para o fornecedor Preenchido no campo Nao (Por exemplo, 01 - Texto do Cabecalho), marque em seguida se pretende que o texto seja adoptado ou apenas para ser apresentado Escolha Actualizar para guardar Criar um novo Pedido Tipo de Documento Se tiver mais de uma empresa, podera definir um novo Tipo de documento e intervalo de numeracao para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de numeros nao utilizado OMH6 - Intervalos de numero para documentos de compras Copiar o PO padrao de NB para, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipos de documentos Manter. Texto para o Documento HeaderItem Texto para o Suplemento do Documento OMF6 - Texto do Cabecalho das Mensagens Enviar Pedido atraves da Determinacao da Saida Ler nota 191470 - Ordem de compra como um e-mail A partir do release 4.5, voce pode enviar sua ordem de compra atraves da determinacao de saida. Esta nota indicam todas as exigencias e configuracoes necessarias para enviar ordem de compra atraves da determinacao de saida, uma vez que seu SAP foi conectado a um sistema de correio externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook E assim que funciona: - Primeiro, envie o pedido de compra convertido para o seu SAPoffice exemplo ABAP programa para enviar e-mail para o seu SAPoffice Em seguida, a partir do Microsoft Outlook, voce pode envia-lo externamente para o seu fornecedor Instale o SAP No programa de instalacao do SAP Presentation CD-ROM em GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces da Area de Trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opcoes para exibir a selecao) Depois que o SAP MAPI estiver instalado. Voce pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Va em seu painel de controle de suas janelas. Selecione a opcao Email do Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuracao de perfil de logon Selecione Adicionar dos Servicos e selecione o Fornecedor de Servicos SAP MAPI Digite as informacoes R3 necessarias (cliente, nome de usuario do SAP, senha) O arquivo PST fornecido e sapwrk. pst Agora, faca logon no Seu Microsoft Outlook e ver se voce pode acessar todas as suas pastas SAPoffice. Se voce enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo tera a extensao ALI. Use o Windows Explorer para padrao aberto com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se voce quiser enviar seu e-mail diretamente pelo Microsoft Exchange, voce precisa instalar o Software SAP Exchange Connector no Microsoft Exchange Server. O programa de configuracao SETUP. EXE esta localizado no CD Apresentacao R3 no directorio: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todo o conteudo do site e copyright copy erpgreat e os autores do conteudo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos sao marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat nao esta afiliado a SAP AG. Todo esforco e feito para garantir a integridade do conteudo. As informacoes usadas neste site sao por sua conta e risco. O conteudo deste site nao pode ser reproduzido ou redistribuido sem a permissao expressa por escrito da erpgreat ou o conteudo authors. SAP Material Management Perguntas frequentes Q: Como posso estender todo o material para uma nova fabrica. R: O programa SAP - RMDATIND e usado para criar o registro mestre de material de atualizacao. P: Como podemos excluir materiais permanentemente do mestre de materiais A: Usar a transacao MM70 - Material Mestre-Outro-Reorganizacao-Material-Escolher. Criar variante com intervalo de selecao de registros mestre de material a serem selecionados para exclusao e manter parametros de execucao. Executar. Use a transacao MM71 - Material Master - outro - Reorganizacao-Material-Reorganizacao Crie uma segunda variante Mantenha os parametros de execucao e execute. Tambem e importante remover os registros manualmente do registro info, POs, PRs, reserva etc. para exclusao bem-sucedida do material. P: O SAP fornece somente o valor medio movel para o periodo atual, anterior eo ano anterior. A SAP nao fornece relatorios de transacoes que fornecerao valor medio movel para uma determinada data. Como posso relatar preco medio movel para o numero de material 10000000 na fabrica 0001 em 4 de julho de 1998. A: Experimente qualquer uma dessas solucoes: 1. Altere o nivel de atualizacao da estrutura (S031) para diario. Em LIS o valor total eo estoque total estao disponiveis. Divida o valor pelo estoque. E possivel calcular isso dinamicamente quando a analise e executada e para exibir o resultado. 2. Crie sua propria estrutura em LIS e preencha-a copiando o preco medio movel do mestre de materiais toda vez que houver uma transacao. Voce tera dados sobre os dias em que houve uma transacao. P: Definimos todas as variaveis ??para os materiais. No entanto, quando eu tento usar Material Matchcode objeto MAT1, recebo a resposta Nao possiveis entradas encontradas. Porque A: Matchcode i. d. B, Material por lista de materiais tem uma condicao de selecao para o campo STLNR NE. STLNR e o numero de BOM associado a um material na tabela MAST. Dai a mensagem - nao ha entradas possiveis. Aparece se nao houver nenhuma lista de materiais associados com seus numeros de material. Voce obtem os codigos de partida, desde que o material referido por voce tenha o numero da lista tecnica associado a ele. Q: A selecao de objeto matchcode e padrao para matctcode ID B. Eu gostaria de mudar para M Material por Descricao Qual e a solucao A: Pressione a seta para baixo no campo numero de material e Matchcode B e exibido, pressione F5 clique duas vezes matchcode identidade M, em seguida, pressione F6. Isto ira definir matchcode M como o padrao. P: Temos um mestre de materiais. X ea unidade de medida e pcs e dois numero de serie. A, B Para este material fazemos duas Pos Primeiro PO chama o material X. 1 pcs preco 100 (usara o numero de serie A) Segundo PO chama o material X. 1 pcs preco 250 (usara o numero de serie B) A entrada de mercadorias e feita e por Numero de serie de enchimento para o punho PO com A eo segundo PO com B. Eu quero transferir material X numero de serie A para outra planta e quero a avaliacao deste material como 100. Como eu posso fazer isto. R: Use a avaliacao dividida. Os estoques podem ser recebidos em locais de armazenamento separados. Os estoques de transferencia podem ser feitos de um local de armazenamento para outro local de armazenamento. P: Queremos alterar o calculo do preco medio movel. Sabemos que o mesmo e em MBEW-VERPR e duas transacoes a considerar - MRHR, MB01. Existe uma transacao para mudar MAV ou todos os lugares que e necessario A: Qualquer Entrada de mercadorias ou emissao (no caso de material dividido de avaliacao) Mudanca Preco medio dependendo do tipo de avaliacao que e usado ao publicar a saida de mercadorias. Voce tem que passar por todas as transacoes envolvendo aqueles Por exemplo: Material X esta usando a avaliacao dividida por origem: Malasia. MAV 60 USD - estoque total 100 unidades India: MAV 50 USD - estoque total 200 unidades Estoque total 300 unidades MAV 53.33 Aqui. As questoes de bens tambem afetarao o MAV global, apesar de nao mudar MAV do pais de origem. Q: Qual e o uso de material configuravel. R: O material configuravel e util se voce tiver um grande numero de combinacoes de pecas que entram em um produto. Significa diferentes permutacoes e combinacoes das partes para o mesmo material. Se voce mantiver um codigo de material exclusivo para cada combinacao. Voce precisa de um grande numero de numeros de material. O KMAT pode ser usado em um caso em que voce mantenha apenas um codigo de produto generico. Uma super lista de materiais e mantida para tal material consistindo em todas as alternativas possiveis. Um encaminhamento tambem e mantido consistindo em todas as operacoes possiveis que poderiam ser usadas. O material tipicamente configuravel e usado no ambiente Made To Order (MTO). No entanto, configuracoes frequentemente ordenadas podem ser planejadas com uma variante de material que precisa ter um registro mestre de material. Assim, as variantes de material podem ter estoque e valor. Dependendo dos valores de caracteristica escolhidos na entrada da ordem do cliente, e criada a lista de materiais da ordem do cliente. As operacoes de roteamento tambem sao escolhidas dependendo de quais componentes da lista de materiais sao atribuidos a eles. P: A Lista de Origens sera automaticamente exibida no Mestre de Materiais como padrao se mantida em nivel de fabrica usando o OME5 A1: Se voce manteve o requisito de lista de origem no OME5 e nao tiver mantido a lista de origem do material. Po nao pode ser liberado. Voce e obrigado a manter a lista de origem de todos os materiais na planta onde o indicador e definido se voce manter a lista de origem no nivel da planta. Caso contrario, voce pode fazer uso do registro info para faze-lo automaticamente. P: Temos uma empresa com uma fabrica e outra com uma organizacao de vendas. Qual e a melhor opcao entre estes - PO ou ordem de transferencia de estoque. R: As ordens de transporte de acoes da empresa cruzada podem ser feitas. Configurar usando a transacao OMGN. Dependendo das plantas de envio e recebimento, mantenha a organizacao de vendas e os dados do cliente na personalizacao. Manter a fabrica fornecedora como um fornecedor e anexar a planta ao fornecedor no Mestre do Fornecedor. O tipo de material deve ser HALB ou HAWA. Assegurar que a empresa com a organizacao de vendas tem uma fabrica para cuidar da meia. O PO utilizado e NB e nao PO de transferencia de estoque. Configure o SD para a faturacao entre empresas para ativar o processo de precificacao para faturamento. Efetuar a entrega atraves da lista de entrega do processo e do faturamento atraves da lista de faturamento do processo devido. P: Podemos tornar o campo obrigatorio. Queremos fazer um valor padrao para um campo Particular no Mestre de Materiais. Digamos, queremos que o indicador de periodo na vista MRP2 como P. Qual e a melhor maneira A: Use variante de transacao. Transacao SHD0 e, em seguida, transacao SE93. P: Como podemos rastrear as requisicoes que tem o conjunto de indicadores de exclusao. Podemos acompanhar a data em que o indicador de exclusao foi definido A: Voce pode consultar as tabelas de alteracoes de documentos cdpos e cdhdr. Voce tambem pode consultar a transacao ME53 no menu de caminho goto-statistics-changes, onde as trilhas de auditoria completa de alteracoes, incluindo exclusao sao armazenadas. P: E possivel gerar requisicao de compra (PR) com referencia ao acordo de agendamento. R: O PR pode ser criado com referencia a outro PR e nao pode ser criado referenciando um PO ou Agendamento de contratos. O agendamento do ampere do PO e criado e controlado por organizacoes comprando. PR pode ser criado por mesmo os usuarios finais. Para criar PR com referencia a outro PR, siga o caminho de menu: Purchasing-Requisition-Create. Requisicao - Copiar referencia e entrar. No entanto, o requisito pode ser gerado com referencia ao acordo de agendamento quando o MRP e executado. Para que isso aconteca, a lista de fontes deve ser mantida para essa combinacao item-fornecedor e o MRP deve ser configurado corretamente. P: Onde posso localizar o ultimo preco de pedido e o ultimo numero de ordem de compra de um material A: Logistica-Gerenciamento de materiais-Compras-Dados mestre-Lista de registros de informacoes-Historico da lista Historico de precos Q: A geracao automatica de PO e usando Automatica atraves da opcao de compra na compra - Requisicao - Funcoes de acompanhamento - Criar pedido de compra. No entanto, PO nao pode ser criado automaticamente apos a execucao do MRP. Existe uma disposicao no SAP para liberar pedidos automaticamente apos a execucao do MRP. R: Marque os campos PO e Lista de origem automaticos na vista de compra do mestre de materiais para os fornecedores nos quais voce gostaria de liberar PO automaticamente. Criar um registro info de compra. Criar lista de origem. Na ultima coluna na tela de detalhes da lista de origem, verifique o campo relevante para MRP definir os parametros corretos para executar o MRP. Mas o PO nao pode ser criado automaticamente apos a execucao do MRP. O sinalizador de criacao automatica de PO permite que voce execute um trabalho em lote que converta todas as requisicoes de compra selecionadas para serem convertidas em plano de fundo. Voce pode considerar agendar acordos se desejar que o MRP libere ordens de compra. Defina o sinalizador na lista de origem para o contrato de agendamento como 2 permitindo que o MRP retire as agendas de remessas para requisitos futuros. Se voce quiser corrigir a programacao dentro de um determinado periodo, voce tem duas opcoes. 1. Usando a zona firme - firma todos os pedidos dentro desse periodo. Consulte a tela de dados adicionais do plano de remessas no nivel de material do fornecedor. 2. Tempo de planejamento - todas as novas encomendas fora do horizonte de planejamento - consulte MRP 1 vista do mestre de materiais Q: Gostaria de converter MRP gerado 100 PRs em 100 POs automaticamente. Nao um por um manualmente. E possivel A: Usar transacao ME59 P: Como posso imprimir um relatorio de recibos nao faturados que mostra as ordens de compra para as quais os produtos sao recebidos. Mas ainda nao faturado. Solicitamos este relatorio com subtotal e vinculado a Recebimentos nao faturados Conta GL A: Relatorio RM07MSAL analisa os saldos GRIR de acordo com os bens recebidos mas nao faturados e as faturas recebidas quando o bem nao foi totalmente entregue. P: Como posso calcular o preco liquido de um inforecord para uma determinada data A: Executar simulacao de preco no LIS-Purchasing no registro Vendor-info e Especificar a data necessaria. (O codigo de transacao e MEIL) P: Podemos liberar uma ordem de compra com preco igual a zero. (Como na Ordem de vendas sem custo) A: Crie o PO com campo IR desmarcado na tela Detalhes do item e altere o preco do item de linha para 0. P: O preco liquido e calculado somando o tipo de condicao do preco bruto E subtraindo a adicao de todos os tipos de condicao de tipo savingsurcharge, respectivamente. Qualquer tipo de condicao que nao esteja marcado como estatistico sera considerado para calculo de preco liquido. Temos uma sobretaxa que nao e marcada como estatistica e deve ser incluida no preco liquido, mas excluida no valor da base de tributacao. Posso ter um procedimento onde os impostos sao calculados sobre o preco liquido calculado ate o tipo de condicao NAVS e, em seguida, ter essa sobretaxa adicional tipo A: Criar esquema de precos com todas as condicoes nao marcadas na coluna estatistica se voce precisar de todas as condicoes Registro a ser calculado. Por exemplo. Com este Esquema: - O Valor Liquido sera calculado a partir de PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - O imposto sera calculado a partir de PB00, RA01, ZMUP. O montante total sera calculado a partir do montante liquido e do Imposto. Assim, o ZDIS sera incluido no Valor Liquido e excluido para Imposto. P: Podemos alterar o nome do Fornecedor em um PO lancado em outro Fornecedor A: NAO. Voce pode criar outro pedido no fornecedor exigido por referencia a qualquer pedido. P: Queremos devolver material nao utilizado adquirido de um fornecedor e atualizar estoque ou conta de despesas. Como fazer isso com eficiencia A: 1. Use o tipo de movimento - 122 para reverter o recebimento e reabrir a ordem de compra. Isto pode ser feito se voce puder identificar o PO contra o qual o material foi recebido. E tambem o credito deve ser igual a PO Preco 2. Tipo de movimento especial tem que ser configurado se o PO nao e conhecido. O preco pode ter que ser negociado com o fornecedor. P: Como definir uma nova moeda. Como posso definir o numero de casas decimais mais de dois A: Definir uma nova moeda no Customizing com transacao OY03 Se voce alterar a moeda atual, todos os seus documentos contabeis serao reavaliados pelo R3 e isso pode afetar adversamente seus financeiros. Utilize a transacao OY04 para atribuir o numero de digitos a nova moeda OBBS para definir os fatores de conversao para a conversao de moeda OB08 para introduzir as taxas de cambio XK02 para atribuir nova moeda ao fornecedor Master ME11 para criar um registro de compra Crie documentos MM com o novo preco. No entanto, voce observa que os documentos contabeis ainda refletirao o preco de 2 digitos e serao arredondados para o 1100? mais proximo. Q: Nosso fornecedor entrega seu produto para um Leilao. Nos vende-lo em leilao e pagar o fornecedor. Qual e a melhor maneira de lidar com isso A: Voce pode tentar o processo de consignacao. Neste processo, o Fornecedor detem os bens ate que sejam vendidos. O preco para o fornecedor pode ser redefinido quando as mercadorias sao vendidas em liquidar responsabilidades de remessa. P: Como posso abrir um periodo MM anterior. A: Transacao - MMPV Caminho do menu - Logistica-Gestao de materiais-MaterialMaster-Outros - Periodo de fechamento Q: Podemos tornar um determinado indicador obrigatorio. Posso ter um valor padrao para o indicador ao criar o mestre de Material que pode ser alterado posteriormente no MM02 A: Tente usar a variante de transacao, o codigo de transacao SHDO. E entao SE93. Em SE93 escolher a opcao de transacao variante Q: Como posso gerar um relatorio de PO cancelado. A1: Use uma consulta com tabela EKKO cujo campo LOEKZ e o indicador de exclusao. A2. Ir para a tela inicial de compra. Em seguida, va para COMPRA - LIST DISPLAYS - POR PO NUMBER - EDIT - DYNAMIC SELECTION. Isso permite que voce selecione certos campos da tabela EKKO e tabela EKPO. O indicador de eliminacao tambem pode ser visto aqui. Use selecoes dinamicas para determinar seus criterios de selecao e executar o relatorio. A3: Voce tambem pode fazer isso atraves do IMG Ir para a transacao OMEM ou caminho do menu - MM - Compras - Relatorios - Manter listas de compras Clique no escopo da lista Criar nova entrada. Verifique no campo Alterar Documentos. Nomeie o novo escopo com o nome relevante. Isso aparecera agora no campo Escopo da lista em todas as telas de exibicao de lista de compras. A saida mostrara os detalhes das mudancas como data e hora da alteracao, valor antigo, novo valor etc. P: Como podemos detectar uma alteracao em uma ordem de compra. A: Para alteracoes de nivel de cabecalho: Va para Cabecalho - Estatisticas - Alteracoes Para alteracoes de nivel de item: Ir para item - Estatisticas - Alteracoes P: Queremos exibir uma tela para mostrar o valor total de PO antes de salvar o PO para que o usuario Pode decidir se deseja salvar o PO ou descarta-lo. Qual e a melhor maneira. R: Tente usar EXITSAPLEINS001. E introduzido durante a operacao de salvaguarda de um PO. Voce pode revisar o PO, apresentar uma caixa de dialogo popup usando uma das funcoes POPUP permitindo que o usuario decida salvar ou abortar o PO. P: O texto do item de pedido de pagamento esta sendo adotado no mestre de materiais. O texto tem status adotado e nao e armazenado nas tabelas de ID de texto STXH e STXL. Assim, o programa de impressao nao consegue imprimir estes textos. Como podemos resolver isso: Os textos de ordem de compra podem ser adotados a partir do registro de informacoes ou do mestre de materiais. Todos os textos finalmente sao armazenados na tabela STXH com diferentes objetos de aplicacao de texto. Incase do texto do cabecalho do PO e EKKO eo texto do artigo do PO e EKPO. Mesmo que os textos sejam adotados a partir de qualquer um destes, existe a possibilidade de que ele possa ser alterado em nivel de PO. Aqui ele sera armazenado com o objeto EKKO ou EKPO. Nao ha necessidade de armazena-lo no nivel do pedido se nao houver nenhuma alteracao feita no texto no nivel do pedido. Experimente estes: Verifique se ha textos em EKKO ou EKPO (dependendo do cabecalho ou nivel do item) Se nenhum texto e retornado, verifique o objeto EINA para o registro de informacoes ou MATERIAL para o texto mestre de material longo (a tabela e igual a STXH) Q: Uma ordem de compra podemos ver que existe a Info rec. Atualizacao na tela de detalhes do item da caixa. Como podemos alterar a configuracao padrao para esta caixa. Em MM Configuracao de compras (use Codigo de transacao: OMFI), voce pode atribuir o valor padrao dos registros de informacoes atualizados para compradores e, em seguida, atribui-lo atraves do parametro ID EVO (verifique a documentacao de configuracao) Q: Quero ter varios enderecos de um fornecedor Suponha que temos 25 enderecos para uma empresa, qual e a melhor maneira sem criar 25 empresas separadas e seus enderecos A: Voce pode resolver este problema usando as funcoes de parceiro. Usando Transaction WOLP, as funcoes de parceiro e os esquemas de parceiros no nivel do fornecedor e o nivel de compra do Documento podem ser definidos. Crie tantos numeros de fornecedores quanto necessario (digamos 25 - neste caso) e atribua-os as respectivas funcoes de parceiro. P: A lista de fontes e criada para um material ie. A lista de fontes necessaria esta marcada. Quando um PO e criado, um fornecedor diferente ainda pode ser selecionado e mesmo se o indicador de reparo na lista de fontes estiver marcado, o sistema so exibira a mensagem de aviso. Como podemos corrigir uma ordem de compra somente para um fornecedor de correcao para um material. A1: Tente alterar a mensagem de aviso em uma mensagem de erro. Anote o numero da mensagem. Em seguida, use o menu OLME - Ambiente - mensagem do sistema. A2: Assinale o indicador Lista de Fontes no mestre de materiais (visao de compra) Ao assinalar isso, o suprimento so seria possivel a partir de fontes especificadas na lista de fontes. Voce tambem pode pensar em tornar o campo obrigatorio no mestre de materiais. P: Queremos o codigo do fornecedor como abc1234 onde os primeiros 3 caracteres sao alfa e os ultimos quatro digitos sao numeros de serie de digitos. Qual e a solucao A: Use uma saida de usuario. Com essa saida do usuario, voce pode verificar, mas nao pode forcar o usuario a inserir o valor corretamente. P: Queremos configurar uma lista de Fornecedores Preferenciais para permitir que os usuarios determinem o Fornecedor a ser chamado para o material necessario ao elevar a Requisicao. Qual e a melhor maneira. Use a transacao ME01 para manter a lista de fontes. No fornecedor preferido, clique na caixa de selecao Corrigir. Por este fornecedor preferido e atribuido automaticamente sempre que a funcao Seguir e chamada para o seu PR (Criar PO). P: Qual e a maneira padrao do SAP de excluir todos os fornecedores centralmente do sistema A: 1. Marque os fornecedores para exclusao: XK062. 2. Execute SAPF047, que cria uma entrada em uma tabela SAP interna que e usada posteriormente. 3. Execute SAPF058. Verifique o registro mestre geral e as caixas de dados MM em, Executar teste. Insira as organizacoes de compras. 4. Execute SAPF058. Verifique as caixas de registro Master General e FI Data, Test Run off. Insira as organizacoes de compras. O programador ABAP pode criar um programa ABAP para faze-lo. P: Como podemos criar um documento de inventario com todos os seus materiais para contar, em vez de gerar um documento para cada material A1: Voce pode executar a transacao MI01 - fazendo referencia ao local de armazenamento do amp da planta. Em seguida, voce pode inserir o maior numero possivel de materiais de inventario. A2: Defina o numero maximo de itens para dizer 50 usando Transaction MICN. O mesmo pode ser predefinido usando transacao OMCN. P: Como a conta GRIR esta relacionada ao Inventario. R: Se voce esta envolvido com o inventario, entao voce precisa da conta GRIR (conta de inventario) quando o IR e lancado. Se voce nao esta envolvido no inventario, o sistema nao precisa da conta GRIR quando o IR e lancado, o sistema precisa de um GL em vez da conta GRIR. P: Tentamos RMCB0300 para descobrir o valor logico para estoque item por data. Mas apos a reavaliacao, o valor do estoque e suportado por mes em vez de data. Como podemos encontrar o valor logico para estoque item por data. A: Use Transacao MC49 Caminho de menu: 1. Sistemas de informacao - Logistica - Gestao de estoques - Material - Documento Avaliacao - Valor de estoque - Estoque medio ou 2. Logistica - Controle logistico - Controle de estoque - Avaliacao de documentos - Valor de estoque - Valor medio das acoes. P: Como podemos transferir estoque de um fornecedor para outro fornecedor. A: DO 542 e depois 541 para o novo fornecedor. P: Como posso cancelar uma fatura publicada. A mensagem de erro BSEG-GSBER nao e um campo de entrada esta aparecendo. Mesmo nota OSS -94932 nao ajudou. R: O erro e devido a supressao do campo Area de negocios no grupo de status de campo. Devido a isso, ao inverter o documento, o sistema encontra este campo e suprimido e, portanto, nao avancar mais. Localize o grupo de status de campo para a conta recco inserida no mestre de fornecedor ea variante de status de campo relevante. Em IMG, va para FI Global settings-Documents-Line items-Control-Manter a variante de status de campo. Aqui para a variante de status de campo relevante eo grupo de status de campo voce pode encontrar o campo de area de negocios foi suprimido. Q: Um local de armazenamento de planta diferente pode ser atribuido ao armazem de qualquer Planta. Mas o local de armazenamento diferente dentro da mesma planta nao pode ser atribuido ao mesmo numero de armazem. Por que. R: Diferentes locais de armazenamento de diferentes plantas podem ser atribuidos ao mesmo deposito. Mas diferentes locais de armazenamento dentro da mesma planta nao podem ser atribuidos ao mesmo numero de deposito. Esses locais de armazenamento podem ser definidos como tipos de armazenamento ou secoes de armazenamento. P: Nos estamos usando somente compartimentos fixos e nao queremos usar a criacao automatica do escaninho nem nenhuma estrategia para remover o carregamento de mercadorias para o armazenamento. De que maneira a Ware Housing me ajuda. R: Voce pode ir para o modulo Ware House se, voce tem materiais em mais de uma caixa voce gerencia varios tipos diferentes de armazenamento (rack alto, bloco.) - voce precisa de um controle muito flexivel para impressoes Planejamento Baseado no Consumo P: Nos temos um Procedimento de tamanho de lote aqui que esta criando mais propostas de ordem. Como voce define o valor limite para o numero maximo de propostas MRP ordem por data em IMG A: Sob personalizacao, brincar com a gestao de materiais planejamento baseado em manutencao manter todas as plantas Q: Qual e a diferenca entre consumo planejado e consumo nao planejado. O calculo de estoque de seguranca pode ser feito em qualquer um destes A: Ao personalizar tipos de movimento (OMJJ) e definido como a que conjunto de valores de consumo e postado durante o movimento de material. Para alguns pode sempre ser o consumo total e para alguns e sempre o nao planejado e para alguns e dependente se as questoes foram feitas com referencia a uma reserva ou seja. Um consumo planejado. A forma como estes valores de consumo sao tidos em conta no MRP e definido na personalizacao dos tipos de MRP. Para o Planejamento de ponto de reabastecimento (VM), o consumo total e utilizado para calcular o estoque de seguranca e o ponto de reabastecimento. Para Planejamento baseado em previsao (VV), o consumo total e usado para construir a previsao que sera usada para compilar as propostas de ordem. Para o MRP deterministico (PD), o consumo nao planejado e utilizado para calcular a previsao, que por sua vez e adicionada a demanda real. P: Estamos tentando usar reservas para bloquear nosso estoque de planta nao-restrito existente contra um item de linha de pedido de vendas. Mas a reserva esta incluida no arquivo de planejamento quando o MRP e executado. Desejamos desativar a reserva no MRP. Como posso fazer isso A: Use a transacao OPPI. Caminho do menu. Customizacao-Planejamento MRP-Planejamento-Calculos MRP-Stock-Define Disponibilidade Check block Stock P: Nao queremos converter P ordens laneadas para requisicoes em nossa execucao MRP e manter alguns materiais na etapa de ordens planejadas. Podemos fazer isso? A: Verifique o indicador na transacao OPPR. Atribua o indicador especificando somente ordens planejadas. P: Poderiamos criar duas ordens de compra para a quantidade de amplitude de quantidade total de uma requisicao de compra. Duas entradas de mercadorias e recibos de fatura em suas respectivas OPs. Como podemos evitar esse tipo de dupla transacao. R: Para OPs: Defina autorizacoes funcionais de compradores no customizing para compras, la voce pode desmarcar PO wo reference allowed. Autorizacao funcional dos compradores. Say abc pode ser criado usando o codigo de transacao OMET. Atribua essa abc a um usuario especifico usando ID de parametro EFB (trans su52). Para GR e IR: Faca a mensagem de aviso como um erro na personalizacao de mensagens em Gerenciamento de estoque ou Verificacao de faturas, respectivamente. Para IR: Marque o indicador no mestre do fornecedor para verificar as faturas duplas. Q: Existe uma transacao ou relatorio disponivel para ver a quantidade de um material em particular, onde a saida de mercadorias e feita usando o tipo de movimento 551 A: Se voce deseja gerenciar o inventario de sucata, crie outro ID de material para recado e receba como sub - produtos. Quando voce emite mercadorias contra Movimento tipo 551, o material e removido do inventario por escrito-lo fora dos livros. Q: Nos queremos executar o planejamento multi-planta para 3 plantas A, B e C. onde os requisitos das plantas A e B sao transferidos para a Planta C. A planta C e esperado para consolidar o requisito e converter esses requisitos em requisicoes e, em seguida, em POs. Quando fazemos um planejamento na fabrica C, nao conseguimos ver os requisitos para a planta A ea planta B. Estamos usando a chave de suprimento especial 40 para todos os materiais planejados. Podemos fazer planejamento multi-planta ao nivel da planta, bem como nivel de material A: A chave de suprimento especial e definida para a planta de planejamento e nao contem planta de fornecimento. Esta chave pode ser copiada para criar uma nova chave. Em seguida, entre na planta fornecedora. Use esta chave no mestre de materiais. Agora todos os requisitos das plantas A e B serao chamados na planta de planejamento C. P: Estamos fazendo a entrada de mercadorias com PO. Como podemos descobrir se existe alguma SAIDA DO USUARIO disponivel que e acionada antes que o documento seja salvo. R: A saida do usuario no seu caso pode ser MBCF001 e usar a transacao SMOD para procurar saidas do usuario. Q: No esquema de precos MM. Ha uma lista de selecao de A para M e de 1 a 8. Como podemos fazer uso do campo sub-total da condicao. R: O campo Subtotal no esquema de Precos e util no numero de casos. Para Ex: 1 e Transferir valor para KOMP-KZWI1. 7 e usado para decidir sobre a base para a qual calcular a liquidacao subsequente do desconto. S e usado para o liquido final incluido, desconto de dinheiro, descontos e quaisquer outras condicoes, incluindo estatisticas Para relatar em LIS Usado no layout para impressao. P: Existem algumas queixas de que, embora os dados estejam corretos em Informacoes do Usuario (USR03). A ordem de compra esta sendo impressa com informacoes erradas. Por exemplo: numero de telefone. Onde posso encontrar informacoes corretas do grupo de compras A: As informacoes do grupo de compras estao na tabela T024. Q: Quais sao as tabelas geralmente usadas para consultas MM. R: Algumas tabelas estao listadas abaixo. No entanto, uma serie de outros podem ser vistos usando a ajuda tecnica apos a ativacao da consulta Q: Quais sao os codigos de transacao tipica para IM amp PO. R: Os codigos de transacao podem ser verificados usando o caminho do menu System-Service-Status. Os codigos de transacao IM comecam com MBxx. Os codigos de transacao PO comecam com Mexx. P: Durante uma boa emissao para um produto de inventario (HIBE), atribuimos pela atribuicao automatica de contas uma conta GL em relacao a classe de avaliacao do produto. No entanto, gostariamos de alterar esta conta GL automaticamente, dependendo do centro de custo solicitado pelo produto para consumo. Como podemos faze-lo A: Tente OKB9 onde voce pode encontrar a tabela de classificacao contabil do centro de custo. No entanto, esta conta GL torna-se predefinida para todos os produtos utilizados pelo centro de custo. Observe que a chave de processo GBBVBR regula a contabilizacao de credito para problemas de centro de custo em Atribuicao automatica de contas (AAA). Se voce deseja alterar a atribuicao de contas para materiais de excecao. Tente as seguintes opcoes: 1.Para todos os materiais de excecao, defina uma nova classe de avaliacao e configure todas as contas de lancamento de inventario para essa classe de avaliacao de excecao. Aqui o AAA automaticamente pega o GL ac. 2.Na tela de inventario permite que o usuario insira GL ac manualmente. Configure o IMG no inventario para que a conta de usuario substitua a conta determinada AAA 3. Defina um novo tipo de movimento copiando 201 para dizer 901. Em seguida, em Valuation IMG defina uma chave de transacao para 901 sob o agrupamento de contas para o movimento. Tipos. Definir contas GL para esta nova chave de transacao. Para problemas de excecao, os usuarios precisam usar esse novo tipo de movimento. P: Nos especificamos no MRP para requisicoes a serem criadas. O tipo de documento das requisicoes criadas e sempre o tipo NB. Como podemos alterar o tipo de documento criado A: Referir transacao OMH5. Defina o tipo de documento desejado no ME51. P: Criamos um fluxo de trabalho para o processo de aprovacao da requisicao de compra. Quando o evento (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) e acionado para dar inicio ao WF. A seguinte mensagem de erro e exibida Item de trabalho XXXXXX: vinculacao ao objeto BUS2009 evento REJECTED nao pode ser gravado. Diagnostico: A ligacao de instancia entre o evento necessario e o item de trabalho especificado nao pode ser inserida na tabela de vinculacao de tipos do gerenciador de eventos. A razao e um erro de banco de dados ou um erro ao gerar numeros de vinculo interno. O que fazer: Verifique o objeto de intervalo de numeros SWEEVTID Como isso pode ser corrigido 1. Deve atualizar o intervalo de numeros para eventos objeto SWEEVTID com SNRO transacao. Ex .: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, clique duas vezes em BUS2009 entradas, verifique campo GLOBAL, campo ENABLE sera atualizado 3. Erro ao executar o Workflow. Codigo de transacao SWLE nao definido. Aplicar a nota OSS 43986 para corrigir. P: Como podemos fazer um codigo tributario como padrao na tela de detalhes do item de ordem de compra. A1: Use o tipo de condicao NAVS com sequencia de acesso 0003 para usar como padrao o codigo tributario no item do pedido usando condicoes. A2. Va para IMG. Gerenciamento de materiais - Compras - Processamento de pedidos de compras - defina o layout da tela ao nivel do documento. Procure a transacao ME21.Double clique em ME21. Em seguida, procure por TaxCode. E aconselhavel configurar tambem o registro info. O codigo de imposto deve ser uma entrada obrigatoria e o que voce especificar aqui sera o valor padrao na ordem de compra. Gerenciamento de Materiais - Compras - Registro de compras - definir layout de tela. Quando voce chegar aqui voce procura a transacao ME12, clique duas vezes aqui busca de entrada IVA indicador. P: Definimos EA (cada) como 0 casas decimais na configuracao. Mas a transacao ME2L mostra esse campo com tres casas decimais. Como posso alterar o numero real de casas decimais. R: A quantidade (MENGE) nesse relatorio deve ter sido definida para 3 casas decimais. Tabela EKPO pode ter que ser corrigido em conformidade. P: Criamos um novo tipo de movimento e atribuimos a uma programacao. Quando a saida de mercadorias e lancada, o tipo de movimento de mensagem zzz nao e permitido para o movimento de mercadorias do cliente Por que: Use o codigo de transacao OMJJ e marque as transacoes permitidas para personalizar tipos de movimento. Q: E possivel gerar lista de embalagem para os bens emitidos em MM A: SD Amp Ware House gestao tem a funcionalidade de pickingPacking listas. Atribuicao de tarefas para o agente TS 00007986 Lancamento da requisicao - PARA TRABALHOS TS 00008014 Pedido de liberacao da requisicao recusado - GERAL TS 00008018 Requisicao liberada - GERAL TS 00008348 Reposicao da liberacao da requisicao - GERAL WS 00000038 Fluxo de trabalho para a liberacao da requisicao de compra - PARA TRABALHOS 3.Activar ligacao de evento WS 00000038 Fluxo de trabalho para liberacao da requisicao de compra WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Requisicao de compra Release etapa criar esta ativada 4.Codigos de liberacao ativados para fluxo de trabalho 1 Resolucao de papel group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. Todo o conteudo do site e copyright copy erpgreat e os autores do conteudo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos sao marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat nao esta afiliado a SAP AG. Todo esforco e feito para garantir a integridade do conteudo. As informacoes usadas neste site sao por sua conta e risco. O conteudo deste site nao pode ser reproduzido ou redistribuido sem a permissao expressa por escrito de erpgreat ou o conteudo authors. Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se voce continuar navegando no site, voce concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuario e Politica de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se voce continuar navegando no site, voce concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Politica de Privacidade e o Contrato do Usuario para obter detalhes. 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Mm03 Moving Average Price

Mm03 Moving Average PriceA planta 0001 e a SAP padrao. OX14 - Definir Area de Valorizacao (Marque apenas uma vez que o sistema entrar em funcionamento, sem mais alteracoes) A ??maioria das empresas adota a escolha recomendada pela SAP - Valor Material Estoque no nivel da planta Valor Material Estoque no nivel da planta ou da empresa , A planta e a area de avaliacao. Se voce avaliar acoes de material a nivel da empresa, a empresa e a area de avaliacao. A decisao que voce faz se aplica a todo o cliente. OX10 - Criar vista de alteracao PlantsOVXB - Criar vista de alteracao Divisao OX18 - Atribuir planta ao codigo da empresa, p. 0001 - 0001 - Todas as Plantas Px1 - Planta Px1 Px2 - Planta Px2 OX19 - Atribuicao da sociedade a Area de Controle OB38 - Atribuicao da empresa a Area de Controle de Credito OMJ7 - Planta Px1 - Area de Negocio Bx1 Bx2 Atribuir Area de Avaliacao a Area de Negocio. e.g. Area de avaliacao Vx1 - Area de Negocio Bx1 Area de Negocio Bx2 OMS0 - Atribuir Calendario de Fabrica a Area de Fabrica e Negocio A planta desempenha um papel importante nas seguintes areas: Avaliacao de Material - Se o nivel de valorizacao for a planta, as existencias de material sao avaliadas na fabrica nivel. Cada planta pode ter seus proprios precos materiais e determinacao da conta. Gestao de estoques - Os estoques de material sao gerenciados dentro de uma fabrica. MRP - Requisitos de materiais sao planejados para cada planta. Cada planta tem seus proprios dados MRP. As analises para o planejamento de materiais podem ser feitas atraves de plantas. Producao - Cada planta possui sua propria planta de producao. Custeio - No calculo de custos, os precos de avaliacao sao definidos apenas dentro de uma planta. Manutencao de Fabrica - Se uma planta executa tarefas de planejamento de manutencao de planta, e definida como uma planta de planejamento de manutencao. Uma planta de planejamento de manutencao tambem pode realizar tarefas de planejamento para outras plantas (plantas de manutencao). Se voce quiser usar o PP de producao (planejamento de producao) ou o calculo de custos do produto e o calculo de custos de pedidos, voce deve definir a avaliacao no nivel de fabrica. O nivel de avaliacao escolhido afeta a manutencao de registros mestre de materiais Gerenciou as contas GL as quais as transacoes sao lancadas no Gerenciamento de Materiais Efeito na manutencao de registros mestre de materiais: Dependendo do nivel de avaliacao escolhido, voce mantem dados contabeis no registro mestre de material para cada fabrica ou para cada empresa, define um preco de avaliacao Para o material em cada fabrica ou em cada empresa Efeito sobre as contas GL: Se as existencias de material forem avaliadas a nivel da empresa, todas as existencias de um material sao geridas numa conta de stock conjunta para cada empresa. Se os estoques de material forem avaliados no nivel da fabrica, voce pode gerenciar os estoques de material para cada fabrica em contas diferentes. Para cada planta, voce pode definir uma determinacao separada. Se varias plantas estiverem usando a determinacao da conta, voce pode agrupar essas plantas em Avaliacao e Customizing de Atribuicao de Contas. Material Master - Introducao O master de material e o ponto de partida para o resto dos modulos. Tipos de materiais existentes Os tipos de material que voce usa estao configurados no Customizing para o Mestre de materiais em Dados mestre de logistica. Material Master - Material - Dados de controle - Definir atributos de tipo de material. A lista a seguir mostra os tipos de materiais contidos, por exemplo, no sistema SAP R3 padrao, e quais sao suas diferentes funcoes: DIEN (servicos) Os servicos sao adquiridos externamente e nao podem ser armazenados. Um registro mestre de material deste tipo de material sempre pode conter dados de compra. FERT (produtos acabados) Os produtos acabados sao produzidos pela propria empresa. Uma vez que nao podem ser encomendados por Compras, um registro mestre de material desse tipo de material nao contem dados de compras. FHMI (toolstools de producao) Recursos de producao sao adquiridos externamente e utilizados na fabricacao de produtos. Um registro mestre de material deste tipo de material pode conter dados de compras, mas nao dados de vendas. Ele e gerenciado em uma quantidade base. Exemplos de ferramentas de producao sao aparelhos, equipamentos e dispositivos de medicao e teste. HALB (produtos semi-acabados) Os produtos semi-acabados podem ser adquiridos externamente (subcontratacao), bem como fabricados em casa. Eles sao entao processados ??pela empresa. Um registro mestre de material desse tipo de material pode conter dados de compra e de programacao de trabalho. HAWA (trading goods) As mercadorias de troca sao sempre adquiridas externamente e depois vendidas. Um registro mestre de material deste tipo de material pode conter dados de compras e vendas. HIBE (suprimentos operacionais) Os suprimentos operacionais sao adquiridos externamente e necessarios para a fabricacao de outros produtos. Um registro mestre de material desse tipo de material pode conter dados de compra, mas nao dados de vendas. NLAG (material nao-stock) Material nao-stock e material que nao e mantido em estoque porque e consumido imediatamente. (Material de escritorio, tais como estacionario. Voce precisa criar ordem de compra e documento de contabilidade para o pagamento, mas o saldo de acoes e sempre zero, uma vez que e emitido imediatamente para o departamento diferente.) ROH (materias-primas) As materias-primas sao sempre adquiridos externamente e, em seguida, processado. Uma vez que as materias-primas nao podem ser vendidas, um registro mestre de material deste tipo de material nao contem dados de vendas. UNBW (materiais nao avaliados) Os materiais nao valorizados sao geridos numa base de quantidade, mas nao por valor. VERP (materiais de embalagem) Os materiais de embalagem sao utilizados para o transporte de mercadorias e vem com as mercadorias gratuitamente. Um registro mestre de material desse tipo de material e gerenciado tanto em uma base de quantidade quanto por valor. WETT (produtos concorrentes) Os produtos competitivos tem seus proprios registros mestre de materiais criados a partir da visualizacao Dados basicos. O numero de concorrentes, que e armazenado no registro mestre de material, atribui o material a um concorrente especifico. Manter o tipo de material OMS2 - Manutencao de tipo de material - Etapas de CreateChangeDisplay: - transacao OMS2 clique em Alterar chave no tipo de material que voce deseja alterar, p. FERT, em seguida, pressione Enter O Views belows permite que voce escolha as Views para cada Material Type. (Pressione as teclas Page upPage Down para percorrer as visualizacoes) Se voce tentou mudar de FERT para HAWA em 4.6x. Voce recebera uma mensagem de erro: - O tipo de material nao pode ser alterado. Isso nao e permitido se apenas o fornecimento externo for definido para o novo tipo de material ou se o novo tipo de material tiver uma referencia de categoria de conta diferente do tipo de material antigo. Para supera-lo, va para OMS2 e altere o tipo de material HAWA. Nas secoes de ordens de compra Internalexternal: Original Changes Ext. Ordens de compra 2 1 Int. Ordens de compra 0 1 Telas no Mestre de Material MM01 - Criar, MM02 - Mudar, MM03 - Exibir e MM06 - Marcar para exclusao. MM04 - Exibe as alteracoes feitas no mestre de materiais. MMAM - Alterar o tipo de material. Por exemplo, De FERT para HALB Configurar a tela de mestre de material MM01 MM02 MM03OMSR - Atribuir o campo ao grupo de campo OMS9 - Manter o campo de tela de dados Unidade de medida No mestre de materiais, ha um botao Unidades de medida para os usuarios armazenarem na conversao diferente taxa. Este programa de exemplo (ZUNT) extrair os dados da tabela de conversao unidade de medida. No Material Master, o preco medio movel e afetado por: - Entrada de mercadorias para ordens de compra Transferencia de fabrica para planta Recibo de faturas Variacao de preco de liquidacao Mudancas de configuracao comuns definem nova classe de avaliacao (OMSK) e lancamento automatico OBYC) definem o novo grupo de atribuicao de contas de material (transacao OVK5) e chaves CustomerMaterialAccount (transacao VKOA) Bloquear materiais do lancamento de inventario Apos o bloqueio, quando o usuario fizer um lancamento de inventario, eles receberao esta mensagem de erro: E: Material xxxxx has status Blocked Para procmntwhse Para ativar o bloqueio: - Goto transaction MM02 - Purchasing View Digite 01 no campo de status MMPP e salve-o Create Delivery Log - Material xxx e bloqueado Durante a Create Delivery (VL01), o SAP solicita um log que Material xxx e Bloqueado. Durante a ordem de venda CreateChange para esse material, pode haver alguma terminacao de atualizacao que faz com que o bloqueado do material (Windows enforcado ou falha de energia). Voce pode verificar usando a transacao SM12 - digite a no campo Nome do usuario. Verifique se o material esta na lista bloqueada. Se estiver na lista bloqueada, pediu ao usuario para efetuar logoff antes de exclui-lo da lista bloqueada. Manter o Local de Armazenamento MMSC - Entrada Coletiva do Local de Armazenamento de um material. Insira um novo ou exclua um local de armazenamento nao utilizado. Manter se o local de armazenamento foi incluido ou excluido da execucao do MRP. Bloquear local de armazenamento de postagem adicional 1. Voce pode bloquear o local de armazenamento de um material sem afetar o restante do local usando o mesmo material. Criar um documento de inventario fisico para o local de armazenamento com a transacao MI01 Selecione a caixa de selecao Bloqueio de lancamento. Isso impedira que as transacoes ocorram ate que voce postar ou excluir o documento de inventario fisico. (Nao ha impacto, a menos que voce faca uma diferenca de postagem para o documento de inventario fisico.) 2. Outro metodo e renomear o nome do local de armazenamento. Va para a transacao OX09 Editar - Copiar como (copiar o local de armazenamento original para um novo nome, substituindo o primeiro caractere, por exemplo, ZXXX) Editar - Excluir (excluir o local de armazenamento original) Faca o inverso se quiser voltar o local de armazenamento original. Faixa de numeracao do documento contabil para MM Document Type - Clique duas vezes no codigo de transacao desejado para verificar o tipo de documento para o intervalo de numeracao. (Por exemplo, MR21 Tipo de documento - PR) Tipo de documento de contabilidade financeira - Atribua o tipo de documento a um intervalo de numeracao e tipo de conta. (Por exemplo, PR - Tipo de conta permitido para postagem sera MS) Clique duas vezes no tipo de documento PR. Atribua um intervalo de numero inicial unico que nao foi usado. por exemplo. 88 Escolha o tipo de conta para Material e conta GL (MS) O restante dos campos sao opcionais (voce pode deixa-lo em branco) Definicoes SAP para tipo de conta - A - Ativos D - Clientes K - Vendedores M - Material S - GL contas Faixas de numeracao para o tipo de documento de contabilidade financeira - Atribua o intervalo de numeracao ao intervalo de numeracao em execucao. Ano (ate) De numero Para numero Numero atual Ext (nenhum tick interno ou externo de tiquetaque) 88 9999 8800000000 8899999999 Rastrear por SAP Blank Documento de contabilidade sera gerado se houver estoques durante a mudanca de preco, se voce nao tem acoes, nenhum documento contabil Sera gerado como nao ha estoque para reavaliar as diferencas de precos. Classe de avaliacao para o grupo de materiais Em 4.6x e 4.5b. Voce pode atribuir classe de avaliacao ao Grupo de materiais. E util no sentido de que o usuario nao tem que fazer manualmente uma atribuicao de contas. Para itens de estoque, a classe de avaliacao nao pode ser alterada sempre que o estoque disponivel nao seja zero. A classe de avaliacao esta vinculada a uma conta GL. Uma mudanca de classe de avaliacao significa uma mudanca de conta GL. Em FI conceito, voce tem que debito e credito para equilibrar a conta GL. E por isso que seu estoque deve ser zero antes que o sistema permite que voce alterou a classe de avaliacao. Se nao for zero, voce tem que quer transferi-lo para outro material ou fazer um manequim questoes. Depois de alterar a classe de avaliacao, faca uma reversao entradas para as acoes que voce transferir para fora ou voce ter feito um manequim questoes. IMG - Gestao de Materiais - Compras - Material Master - Auxilios de entrada para itens sem Contas de Material Master GL na Determinacao de Conta MM O programa RM07C030 verifica todas as contas GL definidas na sua classe de avaliacao de Material Master. A pesquisa e feita por meio da area de avaliacao da Companhia e da empresa. Compare o status dos campos para tipos de movimentos contra o Ledger Geral Use SA38 e execute RM07CUFA Obtenha ajuda para seus problemas do SAP MM Foruns do SAP MM - Voce tem um SAP MM Question Todos os conteudos do site sao copy copy e os autores do conteudo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos sao marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat nao esta afiliado a SAP AG. Todo esforco e feito para garantir a integridade do conteudo. As informacoes usadas neste site sao por sua conta e risco. O conteudo deste site nao pode ser reproduzido ou redistribuido sem a permissao expressa por escrito de erpgreat ou o conteudo authors. Parameters sao valores pre-atribuidos em um determinado programa algo semelhante ao valor padrao. Eu acho que preciso de conhecimentos tecnicos aqui para me ajudar com a declaracao. De qualquer forma, espero que o seguinte ajuda voce. TCode Programa Texto da Transacao M03 SAPMV12A Criar Tabela de Condicoes (Compras) M04 SAPMV12A Tabela de Condicoes de Alteracao (Compras) M05 SAPMV12A Displ. Tabela de condicoes (Compras) M13 SAPMV12A Tabela de condicoes de criacao (Servico) M14 SAPMV12A Tabela de condicoes de alteracao (Servicos) M15 SAPMV12A Tabela de condicoes de exibicao (Servicos) M56 SAPMV12A Mensagens: Criar cond. Tabela: RFQ M57 SAPMV12A Mensagens: Tabela de Condicao de Alteracao M58 SAPMV12A Mensagens: Display CondTab: RFQ M59 SAPMV12A Mensagens: Criar CondTab: Pur. Ordem M60 SAPMV12A Mensagens: Alterar CondTab: Pur. Ordem M61 SAPMV12A Mensagens: Disp. CondTab: Pur. Ordem M62 SAPMV12A Mensagens: Criar CondTab: Del. Schd. M63 SAPMV12A Mensagens: Alterar CondTab: Del. Schd. M64 SAPMV12A Mensagens: Disp. CondTab: Del. Sched. M65 SAPMV12A Mensagens: Criar CondTab: O. Agmt. M66 SAPMV12A Mensagens: Alterar CondTab: O. Agmt. M67 SAPMV12A Mensagens: Disp. CondTab: Outl. Agmt. M70 SAPMV12A Mensagens: Criar CondTab. Entrada Sh. M71 SAPMV12A Mensagens: Mudar CondTab. Entrada Sh. M72 SAPMV12A Mensagens: Disp. CondTab. Entrada Sh. MN2 SAPMV12A Tabela de condicoes de exibicao M812 SAPMV12A Tabela de condicoes de exibicao M812 SAPMV12A Tabela de condicoes de exibicao de mensagens (IV) M812 SAPMV12A Tabela de condicoes de mensagens de modificacao (IV) ) MAHD1 RMAHD002 Variacao Dados historicos alternativos MAHD3 RMAHD002 Exibir dados historicos alternativos MAHD4 RMAHD004 Excluir dados historicos alternativos MAL1 SAPMMG01 Criar material via ALE MAL2 SAPMMG01 Modificar material via ALE MAP1 SAPMF02K Criar contato Pessoa MAP2 SAPMF02K Mudar pessoa de contato MAP3 SAPMF02K Mostrar pessoa de contato MASS SAPMMSDL Mass Change MASSD MASSDDIALOG Mass Manutencao MASSS2V MASSVARCOPY2VAR Copiar Variante do Sistema como Variante MASSV2S MASSVARCOPY2SYS Copiar Variante como Variante de Sistema MASSEINE MASSEINESITE Inforecord Mass Manutencao MASSEKKO MASSEKKO PO massa maint Enance MASSMARC MASSMARCSITE LogisticReplenishment Mass Maint. MASSVENDOR MASSVENDORSITE Vendor Mass Manutencao MATGRP01 SAPMWCDT01 Criar hierarquia de artigos MATGRP02 SAPMWCDT02 Alterar hierarquia de artigos MATGRP03 SAPMWCDT03 Mostrar artigo Hierarquia MATGRP04 SAPMWCDT04 Excluir artigo Hierarquia MATGRP05 SAPMWCDT05 Ativar hierarquia de artigos MATGRP06 SAPMWCDT06 hierarquia de artigos: copiar nos MATGRP07 SAPMWCDT07 Desativar hierarquia de artigos MAWMIDOCMOP MAWMIDOCMOP Personalizacao: IDoc Monitor de MB00 MENUMB00 Gestao de inventario MB01 SAPMM07M Registar entrada de mercadorias para PO MB02 SAPMM07M Mudar documento de material MB03 SAPMM07M Visualizar documento de material MB04 SAPMM07M Subsequ. Adj. of Mat. ProvidedConsmp. MB05 SAPMM07M Subseq. Ajuste MB0A SAPMM07M Entrada de mercadorias para PO MB11 SAPMM07M Movimento de mercadorias MB1A SAPMM07M Remocao de mercadorias MB1B SAPMM07M Transferencia MB1C SAPMM07M Outras entradas de mercadorias MB21 SAPMM07R Criar reserva MB22 SAPMM07R Mudar reserva MB23 SAPMM07R Visualizar reserva MB24 RM07RESL Lista de reserva MB25 RM07RESL Lista de reserva MB26 PPPICKLIST Lista de picking MB31 SAPMM07M Entrada de mercadorias para ordem de producao MB51 RM07DOCS Material Doc. Lista MB52 RM07MLBS Lista de Armazem Stocks a mao MB53 RM07MWRKK Planta de exibicao Disponibilidade de estoque MB54 RM07MKBS Estoque de consignacao MB55 RM07MMST Quantidade de exibicao String MB56 RVBBWULS Analisar lote de uso de lista MB57 RM07MCHW Compilar Lote Onde usado Lista MB58 RM07MKON Consgmt e Ret. Packag. No Cliente MB59 RM07DOCS Material Doc. Lista MB5B RM07MLBD Estoque para Data de Contabilizacao MB5C RM07MCHS Lista de Coleta MB5K RM07KO01 Verificacao de Coertura de Estoque MB5L RM07MBST Lista de Valores de Estoque: Balancos MB5M RM07MMHD BBDProd. Data MB5OA RM07MOA Exibir Valuado GR Estoque bloqueado MB5S RM07MSAL Mostrar lista de saldos GRIR MB5T RM07MTRB Estoque em transito CC MB5U RM07AUMD Analisar diferencas de conversao MB5W RM07MBST Lista de valores de estoque MB90 MM70AMEA Processamento de saida para Mat. Documentos MB9A RM07MAAU Analisar o tapete arquivado. Documentos MBBM RM07MMBL Entrada do lote: Documento do borne do borne MBBR RM07RRES Entrada do grupo: Crie a reserva MBBS RM07MBWS Indique o estoque especial avaliado MBC1 SAPMV13H Crie a estrategia da busca do grupo do MM MBC2 SAPMV13H Mude o grupo de MM Determ. Estrategia MBC3 SAPMV13H Exibir MM Lote Determ. Estrategia MBGR RM07MGRU Displ. Documentos de material. Por Mvt. Motivo MBLB RM07MLBB Acoes no Subcontratado MBN1 SAPMV13N Mercadorias livres - Criar MBN2 SAPMV13N Mercadorias livres - Modificar MBN3 SAPMV13N Mercadorias livres - Display (Compras) MBNK SAPMSNUM Numero de margens, Documento de material MBNL SAPMM07M Entrega subsequente f. Material Doc. MBPM MMIMPREDOCMAINTAIN Gerenciar dados mantidos MBRL SAPMM07M Entrega de devolucao para o documento Matl MBSF SAPMM07M Liberar estoque bloqueado via Mat. Doc. MBSI RM07SINV Localizar inventario Amostragem MBSL SAPMM07M Copia Documento de material MBSM RM07MSTO Exibir material cancelado Documentos. MBST SAPMM07M Cancelar Documento de Material MBSU SAPMM07M Colocar em Stor. for Mat. Doc: Init. Scrn MBVR RM07RVER Programa de Gerenciamento: Reservas MBW1 SAPMMBW1 Estoques especiais via WWW MBWO RM07MWOFF Correcao de Erros: Subs. Valor Calc. MBXA SAPLMBXA Impressao de Documentos XAB MC0 RMCE0100 PURCHIS: Seleccao de Compras PurchGrp MC2 RMCE0100 PURCHIS: PurchGrp Freqs. Selecao MC4 RMCE0200 PURCHIS: Selecao de Fornecedores MC6 RMCE0200 PURCHIS: Selecao de Fornecedores DelRelblty MC8 RMCE0200 PURCHIS: Selecao de Fornecedores QtyRelblty MC: RMCE0200 PURCHIS: Vendor Freqs. Seleccao MClt RMCE0300 PURCHIS: Seleccao de Compra de MatGrp MCgt RMCE0300 PURCHIS: Seleccao de Compra de MatGrp MCA RMCE0300 PURCHIS: Selecao de DelRelblty de MatGrp MCC RMCE0300 PURCHIS: Seleccao de MatGrp QtyRelblty MCE RMCE0300 PURCHIS: MatGrp Freq. Selecao MCG RMCE0400 PURCHIS: Selecao de Materiais MCI RMCE0400 PURCHIS: Selecao de Materiais MCK RMCE0400 PURCHIS: Selecao de Materiais DelRelib MCM RMCE0400 PURCHIS: Quantidade de MateriaisRel Selection MCO RMCE0400 PURCHIS: Material Freqs. Seleccao MC (A RMCV0100 SIS: Cliente, Inc. Orders - Seleccao MC (B RMCV1300 SIS: Configuracao de Variante MC (E RMCV0200 SIS: Material, Inc. Orders - Seleccao MC (I RMCV0300 SIS: SalesOrg. RMCV0600 SIS: Distribuicao de pontos de embarque Sel. MC2 RMCV0300 SIS: SalesOrg. Vendas faturadas, Selec. MC6 RMCV0300 SIS: SalesOrg Seleccao de Memos RMCV0100 SIS: Devolucao de Clientes, Seleccao MCE RMCV0100 SIS: Cliente, Vendas - Seleccao MCI RMCV0100 SIS: MMC RMCV0200 SIS: Retorno de Material, Seleccao MCQ RMCV0200 SIS: Material, Vendas - Seleccao MCU RMCV0200 MC-R RMCV0600 SIS: Retorno de envio, Seleccao MC-R RMCV0600 SIS: Retorno de envio, Seleccao MC-R RMCV0600 SIS: Retorno de envio, Seleccao MC-R RMCV0600 SIS: Escritorio de vendas - Selecao de Vendas MC-I RMCV0600 SIS: Escritorio de Vendas Creditos Memos Selec MC-M RMCV0500 S IS: Empregado - Retorno, Selecao MC-Q RMCV0500 SIS: Empregado - Vendas, Selecao MC-U RMCV0500 SIS: Empregado - Memos de Credito, Selec. MC.1 RMCB0100 INVCO: Anal de plantas. Selecao: Estoque MC.2 RMCB0100 INVCO: Anal. Selection Plant, RecIss MC.3 RMCB0100 INVCO: Plant Anal. Selection, Volume de Negocios MC.4 RMCB0100 INVCO: Plant Anal. Selection, Cobertura MC.5 RMCB0200 INVCO: SLoc Anal. Seleccao, Stock MC.6 RMCB0200 INVCO: SLoc Anal. Seleccao: RecIss MC.7 RMCB0200 INVCO: SLoc Anal. Selecao, Volume de Negocios MC.8 RMCB0200 INVCO: SLoc Anal. Selection, Cobertura MC.9 RMCB0300 INVCO: Material Anal. Selection, Estoque MC. A RMCB0300 INVCO: Mat. Anal. Selection, RecIss MC. B RMCB0300 INVCO: Mat. Anal. Selecao, Volume de Negocios MC. C RMCB0300 INVCO: Mat. Anal. Selection, Cobertura MC. D RMCB0400 INVCO: MRP Cntrllr. Anal. Sel. Estoque MC. E RMCB0400 INVCO: MRP Cntrllr Anal. Sel. RecIss MC. F RMCB0400 INVCO: MRP Cntlr Anal. Sel. Volume de negocios MC. G RMCB0400 INVCO: MRP Cntlr. Anal. Sel. Cobertura MC. H RMCB0500 INVCO: Area de Negocio Anal. Sel. Stock MC. I RMCB0500 INVCO: Autocarro. Area Anal. Sel. RecIss MC. J RMCB0500 INVCO: Autocarro. Area Anal. Sel. Volume de negocios MC. K RMCB0500 INVCO: Autocarro. Area Anal. Sel. Cobertura MC. L RMCB0600 INVCO: Mat. Group Analysis Sel. Stock MC. M RMCB0600 INVCO: Mat. Group Anal. Sel. RecIss MC. N RMCB0600 INVCO: Mat. Group Anal. Sel. Volume de negocios MC. O RMCB0600 INVCO: Mat. Group Anal. Sel. Cobertura MC. P RMCB0700 INVCO: Analise de Divisao Sel. Stock MC. Q RMCB0700 INVCO: Divisao Anal. Sel. RecIss MC. R RMCB0700 INVCO: Divisao Anal. Sel. Volume de negocios MC. S RMCB0700 INVCO: Division Anal. Sel. Cobertura MC. T RMCB0800 INVCO: Mat. Type Anal. Selection Estoque MC. U RMCB0800 INVCO: Mat. Type Anal. Sel. RecSssues MC. V RMCB0800 INVCO: Mat. Type Anal. Sel. Volume de negocios MC. W RMCB0800 INVCO: Mat. Type Anal. Sel. Cobertura MC1 SAPMMCY1 Criar excecao: EWSINVCO MC2 SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSINVCO MC3 SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSINVCO MC4 SAPMMCY1 Excecao de criacao de grupos: INVCO MC5 SAPMMCY1 Excecao de exibicao de grupos: INVCO MC6 SAPMMCY1 Excecao de exibicao: INVCO MC7 SAPMMCY1 Alterar empregos excecoes: INVCO MC9 empregos SAPMMCY1 Mostrar excecoes: empregos INVCO MCB SAPMMCY1 Agenda: excecoes INVCO MCE SAPMMCY1 Criar excecao: EWSPURCHIS MCF SAPMMCY1 Manter excecao: EWSPURCHIS MCG SAPMMCY1 exibicao excecao: EWSPURCHIS MCH SAPMMCY1 Criar grupos de excecao: PURCHIS MCI SAPMMCY1 Mudanca grupos excecao: PURCHIS MCJ SAPMMCY1 exibicao excecao: PURCHIS MCK SAPMMCY1 Criar trabalho para excecao: PURCHIS MCL SAPMMCY1 mudar de emprego excecoes: jobs PURCHIS MCM SAPMMCY1 Mostrar excecoes: PURCHIS MCN SAPMMCY1 agendar tarefas excecoes: PURCHIS MCQ SAPMMCY1 Criar excecao: EWSSIS MCR SAPMMCY1 Manter excecao: EWSSIS MCS SAPMMCY1 exibicao Excecao: EWSSIS MC T SAPMMCY1 Excepcao de grupos de excepcao: SIS MCV SAPMMCY1 Excepcao de campos de excepcao: SIS MCV SAPMMCY1 Excecao de visualizacao: SIS MCW SAPMMCY1 Criar tarefa de excepcao: SIS MCX SAPMMCY1 Alterar tarefas: Excepcoes SIS MCY SAPMMCY1 MC01 SAPMMCL1 Recuperacao da Figura de Chave Atraves de Conjuntos de Informacoes MC02 Tecla SAPMMCL1 Fig. Retrieval Utilizacao de Cadeias de Texto MC03 SAPMMCL1 Recuperacao de Chaves de Tecla por Classificacao MC04 SAPMMCL1 Criar Conjunto de Informacoes MC05 SAPMMCL1 Conjunto de Informacoes de Alteracao MC06 SAPMMCL1 Mostrar Info Set MC07 SAPMMCL1 Criar Tecla Figura MC08 SAPMMCL1 Chave de Mudanca Figura MC09 SAPMMCL1 Criar Catalogo de Campo MC0A SAPMSNUM Manutencao de Faixa de Numeros: Figs. MC0 SAPMSNUM Manutencao de intervalo de numeracao: conjuntos de informacoes MC1 SAPMMCS1 Dados externos: Manter formulas MC10 SAPMMCS2 Executar analise MC11 SAPMMCS2 Criar avaliacao MC12 SAPMMCS2 Avaliacao de alteracoes MC13 SAPMMCS2 Exibir avaliacao MC14 SAPMMCS1 TIS: Manter requisitos MC15 SAPMMCS1 TIS: Manter formulas MC16 RMCSAUSW LIS: MC18 SAPMMCS3 Criar catalogo de campos MC19 SAPMMCS3 Field Change Catalog MC1A SAPMMCS1 Manter FormulasRequirements MC1AT SAPMMCS1 Manter FormulasRequirements MC1B SAPMMCS1 SIS: Manter requisitos MC1BT SAPMMCS1 TIS: Manter os requisitos MC1D SAPMMCS1 SIS: Manter formulas MC1DT SAPMMCS1 TIS: Manter formulas MC1F SAPMMCS1 PURCHIS: manter as exigencias MC1H SAPMMCS1 Manter formulas MC1P SAPMMCS1 INVCO: Manter formulas MC1P SAPMMCS1 INVCO: Manter formulas MC1R SAPMMCS1 INVCO: Exibir formulas MC1R SAPMMCS1 Exibir formulas MC1S SAPMMCS1 QMIS: manter as exigencias MC1T SAPMMCS1 QMIS: Requisitos de Exibicao MC1U SAPMMCS1 QMIS: Manter Formulas MC1V SAPMMCS1 QMIS: Indicacao Formulas MC1W SAPMMCS1 PMIS: Manter Requisitos MC1X SAPMMCS1 PMIS: Requisitos de Exibicao MC1Y SAPMMCS1 PMIS: Manter Formulas MC1Z SAPMMCS1 PMIS: Tela Tela Formulas MC20 SAPMMCS3 Catalogo de campos MC21 SAPMMCS3 Criar Info Estrutura MC22 SAPMMCS3 Modificar informacoes Estrutura MC23 SAPMMCS3 Exibir Info Estrutura MC24 SAPMMCS1 Criar atualizacao MC25 SAPMMCS1 Atualizacao de alteracao MC26 SAPMMCS1 Atualizacao de exibicao MC27 SAPMMCS7 Criar estrutura de avaliacao MC28 SAPMMCS7 Estrutura de avaliacao de alteracao MC29 SAPMMCS7 Estrutura de avaliacao de exibicao MC30 RMCSSH02 Registro de atualizacao MC35 SAPMMCP6 Criar perfil de planejamento em bruto MC36 SAPMMCP6 Mudar perfil de planejamento em bruto MC37 SAPMMCP6 Exibir Perfil de planejamento em bruto MC38 SAPMSNUM Manutencao de intervalo de numeros: MCERKO MC3V RMCSV3VB Atualizacao U3 MC40 RMCBAB20 INVCO: ABC Analise de valores de uso MC41 RMCBAB25 INVCO: ABC Analise de Reqm T Valores MC42 RMCBRW30 INVCO: Faixa de cobertura por Usg. Val. MC43 RMCBRW40 INVCO: Gama de Cobertura por Reqmts MC44 RMCBUH30 INVCO: Analise de Volume de Estoque MC45 RMCBVW30 INVCO: Analise de Valores de Utilizacao MC46 RMCBLH30 INVCO: Analise de Itens de Movimento Lento MC47 RMCBBE30 INVCO: Analise de Valores de Requisicao MC48 RMCBBW30 INVCO: Anal. De Valores Atuais de Estoque MC49 RMCBBW40 INVCO: Valores Minimos de Estoque MC50 RMCBBS30 INVCO: Analise de Estoque Morto MC59 SAPMMCP3 Revisar Hierarquia de Planejamento MC61 SAPMMCP3 Gerar Hierarquia de Planejamento MC62 SAPMMCP3 Gerar Hierarquia de Planejamento MC63 SAPMMCP3 Gerar Hierarquia de Planejamento MC64 SAPMMCP6 Criar Evento MC65 SAPMMCP6 Evento MC67 SAPMMCP3 tela Init. graphics: genl. plg. hier. MC6A MENUMC6A Planejamento de vendas e operacoes MC6B MENUMC6B Planejamento de vendas e operacoes MC71 RMCP2L01 Avaliacao: Hierarquia de grupos de produtos MC72 RMCP2L04 Avaliacao: Grupo de produtos Uso MC73 RMCP2L05 Avaliacao: Uso do material, Prod. Grp MC74 SAPMMCP6 Transfer Mat. Para gerenciamento de demanda MC75 SAPMMCP6 Transferencia PG para gerenciamento de demanda MC78 SAPMMCP6 Copiar versao SOP MC79 SAPL0MP0 Configuracoes de usuario para SOP MC7E SAPLMCP2 ALE Configuracao para estrutura de informacoes MC80 SAPMMCP6 Excluir e ativar versoes MC84 SAPMMCP3 Criar grupo de produtos MC85 SAPMMCP3 Grupo de produtos MC86 SAPMMCP3 Alterar grupos de produtos MC8A SAPMMCP6 Criar tipo de planejamento MC8B SAPMMCP6 Tipo de planejamento de alteracao MC8C SAPMMCP6 Tipo de planejamento de exibicao MC8D RMCP6BCH Processamento em massa: Criar planejamento MC8E RMCP6BCH Processamento em massa: alterar planejamento MC8F RMCP6BCH Excluir entrada no arquivo de planejamento MC8G RMCP6BRU Programar processamento de massa MC8H SAPMMCP6 Manter metodos de usuario MC8I RMCP6TST Processamento em massa: Verificar Planejamento MC8J RMCP6JOB Reprocessar Processamento em Massa MC8K RMCP6BRV Copiar Excluir Planejamento Versoes MC8M RMCP6BAB Ler Abertura Stocks MC8N RMCP6PRL Excluir versoes de previsao MC8O RMCSCORS Redefinir Horario de Geracao MC8P RMCPSOPP Padrao SOP: Gerar Dados Mestre MC8Q RMCP6ACO Copia Agregada MC8R RMCP6RES RESET: Atos para Objetos de Planejamento MC8U SAPMMCP6 Calcular Fatores Proporcionais MC8V SAPMMCP6 Planejamento LIS: Versoes de Copia MC8W SAPMMCP6 Planejamento LIS: Excluir Versoes MC8X RMCP0100 SOP: Cenario de Distribuicao - Selecionar MC8Y RMCP0105 SOP: Cenario de Distribuicao - Exibir MC8Z SAPLMCP2 SOP gt Atribuicoes MC90 SAPMMCP6 Tsfr. Para Dm. Mgmt. Mat. De qualquer IS MC91 SAPMMCP3 Grafico Inicial: Grupos de Produtos MC92 SAPMMCP3 Inicial: Grupos de Produtos, Hierarquias MC93 SAPMMCP6 Criar Planejamento LIS Flexivel MC94 SAPMMCP6 Modificar Planejamento LIS Flexivel MC95 SAPMMCP6 Exibir Planejamento LIS Flexivel MC97 SAPMSNUM Manutencao de intervalo de numeracao MCSAUF MC98 SAPMMCP3 Manter Objetos de Planejamento MC99 SAPMMCP3 Exibir objetos de planejamento MC9A RMCP6FLS Planejamento flexivel: Dados gerais de geracao MC9B RMCP6PAP Calc. Proporcoes como em Pl. Hierarchy MC9C SAPMMCP6 Relatorios para Planejamento Flexivel MC9E RMCP3INS Estrutura de Informacoes: Adicionar a General Char. MC9F RMCP3DEL Estrutura de informacoes: Excluir tudo Charact. MC9K SAPMMCP6 Manter Capacidade Disponivel MC: 1 SAPMMCY1 Criar excecao: EWSRIS MC: 3 SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSRIS MC: 4 SAPMMCY1 Excepcao de exibicao: EWSRIS MC: 4 SAPMMCY1 Criar excecao: RIS MC: 5 SAPMMCY1 Excepcao de grupos de modificacao: RIS MC: 6 RIS MC: 9 SAPMMCY1 Excecoes de jobs de exibicao: RIS MC: 7 SAPMMCY1 Excecoes de jobs de exibicao: RIS MC: 8 SAPMMCY1 Excecoes de jobs de exibicao: RIS MC: 8 SAPMMCY1 Excecoes de jobs de exibicao: RIS MC1: SAPMMCY1 Excecao de exibicao: Excecao de exibicao: SFIS MC7 SAPMMCY1 Excecao de exibicao: SFIS MC7 SAPMMCY1 Excecao de exibicao: SFIS MC9 SAPMMCY1 Excecao de exibicao de jobs: SFIS MC9 SAPMMCY1 Excecoes de exibicao de tarefas: SFIS MC9 SAPMMCY1 Excecoes de exibicao de jobs: excecoes de jobs de exibicao : SFIS MCB SAPMMCY1 Excecoes de jobs de agenda: SFIS MCE SAPMMCY1 Criar excecao: EWSPMIS MCF SAPMMCY1 Manter excecao: EWSPMIS MCG SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSPMIS MCH SAP MMCY1 Excecao de grupos de modificacao: PMIS MMC SAPMMCY1 Excecao de exibicao de grupos: PMIS MCM SAPMMCY1 Excecao de exibicao de pacotes: PMIS MCM SAPMMCY1 Excecoes de exibicao de jobs: PMIS MCM SAPMMCY1 Excecoes de exibicao de jobs: PMIS MCQ SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSQMIS MCM SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSQMIS MCT SAPMMCY1 Excecao de exibicao: EWSQMIS MCT SAPMMCY1 Excecao de exibicao de grupos: QMIS MCU SAPMMCY1 Excecao de selecao de grupos: QMIS MCV SAPMMCY1 Excecao de exibicao: QMIS MCW SAPMMCY1 Criar tarefa para excecao: QMIS MCX SAPMMCY1 Alterar Jobs: Excecoes QMIS MCY Emprego SAPMMCY1 exibicao: Excecoes SIS MCZ SAPMMCY1 agendar tarefas: Excecoes QMIS mc0 SAPMMCY1 WFIS: agendar tarefas - Excepcoes MC1 SAPMMCY1 WFIS: Criar Excecao MC2 SAPMMCY1 WFIS: Manter Excecao MC3 SAPMMCY1 WFIS: Exibicao Excecao MC4 SAPMMCY1 WFIS: Criar Excecao Grupo MC5 SAPMMCY1 WFIS: grupo de excecao de alteracao MC6 SAPMMCY1 WFIS: exibir grupo de excecao MC7 SAPMMC Y1 WFIS: criar empregos - Excepcoes MC8 SAPMMCY1 WFIS: mudar de emprego - Excepcoes MC9 SAPMMCY1 WFIS: Jobs Display - Excecoes MCA1 MENUMCA1 MCA7 SAPMMCS2 INVCO: executar a avaliacao do AMCA SAPMMCS1 WFIS: Manter Requisitos MCAC SAPMMCS1 WFIS: Manter Formulas MCAE SAPMMC0C WFIS: Activar Atualizando MCAF SAPMMCS4 WFIS: Analises Padrao MCAG SAPMMCSC WFIS: Customizing, Analises Padrao MCAH RMCAORG0 WFIS: Visualizacao da Organizacao - Selecao MCAI RMCAPRO0 WFIS: Visualizacao de Processo - Selecao MCAJ RMCAOBJ0 WFIS: Visualizacao de Objeto - Selecao MCAK RMCAGRU0 WFIS: Exibicao de Grupo MCAL RMCAEXP0 WFIS: Cenario - Selecao MCAM RMCAKOMM WFIS: Acrescentar Estrutura MCCA RMCAEXIT WFIS: Programa de Selecao MCAO RMCAAPP0 WIS: Aplicacao PMQMSM Selecao MCAP RMCADELE WIS: Excluir Dados MCAQ RMCAADJU WIS: Dados Corretos MCAR RMCADATA WIS: Transferir Dados MCAT SAPMMCS7 WFIS: Exibir Estrutura de Avaliacao MCAU SAPMMCS7 WFIS : Alterar estrutura de avaliacao MCAV SAPMMCS7 WFIS: Criar estrutura de avaliacao MCAW SAPMMCS2 WFIS: Di Splay Avaliacao MCAX SAPMMCS2 WFIS: Avaliacao de Mudancas MCAY SAPMMCS2 WFIS: Criar Avaliacao MCAZ SAPMMCS2 WFIS: Execute Avaliacao MCB RMCBPARA INVCO: Configurar estatisticas. Para parm. anal. MCBamp RMCBDISP INVCO: Set up statis. for stckreqt MCB) RMCB1200 INVCO: Long-Term Stock Selection MCB1 MENUMCB1 Inventory Controlling MCB2 SAPMMCS7 INVCO: Create Evaluation Structure MCB3 SAPMMCS7 INVCO: Change Evaluation Structure MCB4 SAPMMCS7 INVCO: Display Evaluation Structure MCB5 SAPMMCS2 INVCO: Create Evaluation MCB6 SAPMMCS2 INVCO: Change Evaluation MCB7 SAPMMCS2 INVCO: Display Evaluation MCBA RMCB0100 INVCO: Plant Analysis Selection MCBC RMCB0200 INVCO: Stor. Loc. Analysis Selection MCBE RMCB0300 INVCO: Material Analysis Selection MCBG RMCB0400 INVCO: MRP Cntrlr Analysis Selection MCBI RMCB0500 INVCO: Business Area Anal. Selection MCBK RMCB0600 INVCO: MatGrp Analysis Selection MCBM RMCB0700 INVCO: Division Analysis Selection MCBO RMCB0800 INVCO: Mat. Type Analysis Selection MCBR RMCB0900 INVCO: Batch Analysis Selection MCBV RMCB1000 INVCO: Parameter Analysis Selection MCBZ RMCB1100 INVCO: StckReqt Analysis Selection MCC1 MENUMCC1 Inventory Controlling MCC2 MENUMCC2 Inventory Information System MCC3 RMCBNEUA Set Up INVCO Info Structs. from Docs MCC4 RMCBNEUB Set Up INVCO Info Structs. from Stock MCD MEREPMIMSD MI:Process Mobile Component MCD7 SAPMMCS7 PURCHIS: Create Eval. Structure MCD8 SAPMMCS7 PURCHIS: Change Eval. Structure MCD9 SAPMMCS7 PURCHIS: Display Eval. Structure MCDA SAPMMCS2 PURCHIS: Create Evaluation MCDB SAPMMCS2 PURCHIS: Change Evaluation MCDC SAPMMCS2 PURCHIS: Display Evaluation MCDG SAPMMCS2 PURCHIS: Execute Evaluation MCE RMCE0900 PURCHIS: Reporting - Subseq. Settlmt MCE0 MENUMCE0 Purchasing Information System MCE1 RMCE0100 PURCHIS: PurchGrp Analysis Selection MCE2 SAPMMCS3 PURCHIS: Update Diagnosis Purch. Doc. MCE3 RMCE0200 PURCHIS: Vendor Analysis Selection MCE5 RMCE0300 PURCHIS: MatGrp Analysis Selection MCE7 RMCE0400 PURCHIS: Material Analysis Selection MCE8 RMCE2000 PURCHIS: Service Analysis Selection MCE9 MENUMCE9 Purchasing Information System MCEA RMCE0600 PURCHIS:Long-Term Plg Vend. Analysis MCEB RMCE0700 PURCHIS:Lng-Term Plg Mat. Gr. Analysis MCEC RMCE0800 PURCHIS:Long-Term Plg Mat. Analysis MCER RMCE2000 PURCHIS: Service Purch. Qty-Selection MCES RMCE2000 PURCHIS: Service Purch. Val-Selection MCG1 MENUMCG1 Rough-Cut Planning Profiles MCG2 SAPMMCSC Var. standard anal. def. sett. IS-R MCG3 SAPMMCS4 Call Self-Defined Analyses: Retail MCGC RMCW1400 RIS: Season: Mvmts Stk - Selection MCGD RMCW1600 RIS: POS: Sales - Selection MCGE RMCW1700 RIS: POS: Matl Aggr. POS - Selection MCGF RMCW1800 RIS: POS: Cashier - Selection MCGG RMCW1900 RIS: Cust. Material Grp - Selection MCGH RMCW2000 RIS: CustomerMaterial - Selection MCGJ RMCW2800 RIS: POS: POS Balancing - Selection MCGK RMCW2900 RIS: Matls w additionals - Selection MCGL RMCW3000 RIS: Sales data: Customers - Sel. MCH SAPMMCS7 RIS: Display Evaluation Structure MCH0 MENUMCH0 Retail Information System MCH01 RMCHMPLA Mass Maintenance of Maint. Plans MCH03 RMCHVARDEL Delete Variant MCH1 SAPMMCS2 RIS: Execute Evaluation MCH2 SAPMMCS2 RIS: Create Evaluation MCH3 SAPMMCS2 RIS: Change Evaluation MCH4 SAPMMCS2 RIS: Display Evaluation MCH6 SAPMMC0C Update Maintenance: RIS MCH7 SAPMMCS3 RIS: Update Diagnosis, SP Change Doc MCH8 RMCW2300 RIS: Perishables - Selection MCH9 RMCW2400 RIS: Inventory Controlling - Stores MCH: RMCW0300 RIS: STRPSMvmts Stock - Selection MCHA RMCW2500 RIS: Till ReceiptMatl - Selection MCHB RMCW2700 RIS: Till Receipt - Selection MCHC RMCWAPRISTART Companion sales MCHG RMCW0600 RIS: Purchasing: MvmtStck-Selection MCHP RMCW0900 RIS: Material: MvmtStck - Selection MCHS RMCW1000 RIS: Promotion - Selection MCHV RMCW1100 RIS: MaterialAdd-On - Selection MCHY SAPMMCS7 RIS: Create Evaluation Structure MCHZ SAPMMCS7 RIS: Change Evaluation Structure MCI0 MENUMCI0 Plant Maintenance Information System MCI1 RMCI0300 PMIS: Object Class Analysis MCI2 RMCI0700 PMIS: Manufacturer Analysis MCI3 RMCI0200 PMIS: Location Analysis MCI4 RMCI0600 PMIS: Planner Group Analysis MCI5 RMCI0800 PMIS: Object Damage Analysis MCI6 RMCI0500 PMIS: Obj. Statistic. Analysis MCI7 RMCI0100 PMIS: Breakdown Analysis MCI8 RMCI0900 PMIS: Cost Evaluation MCIA RMCI1000 PMIS: Customer Notification Analysis MCIS SAPMMCS4 Call Up PM Standard Analyses MCIZ RMCI1100 PMIS: Vehicle Consumption Analysis MCJ1 SAPMMCS2 PMIS: Create Evaluation MCJ2 SAPMMCS2 PMIS: Change Evaluation MCJ3 SAPMMCS2 PMIS: Display Evaluation MCJ4 SAPMMCS2 PMIS: Execute Evaluation MCJ5 SAPMMCS7 PMIS: Create Evaluation Structure MCJ6 SAPMMCS7 PMIS: Change Evaluation Structure MCJ7 SAPMMCS7 PMIS: Display Evaluation Structure MCJB RIEQS070 MTTRMTBR for Equipment MCJC RITPS070 FunctLoc: Mean Time Between Repair MCJE MENUMCJE PMIS: Info System MCK0 MENUMCK0 Plant Maintenance Information System MCK1 SAPMMCSH Create Hierarchy MCK2 SAPMMCSH Change hierarchy MCK3 SAPMMCSH Display hierarchy MCK4 SAPMMCSH Change SAP OIW Hierarchy MCK5 SAPMMCSH Display SAP OIW Hierarchy MCK6 SAPMMCS H Create Customer OIW Hierarchy MCK7 SAPMMCSH Change Customer OIW Hierarchy MCK8 SAPMMCSH Display Customer OIW Hierarchy MCK9 SAPMMCSH Maintain Customer OIW Info Catalog MCKA RMCROIW0 OIW Metadata MCKB RMCSSLVS TIS selection version tree MCKC RMCSSLVS User-spec. TIS select. version tree MCKH RMCSSLVS Selection version tree: Sales MCKI RMCSSLVS Selection version tree: Purchasing MCKJ RMCSSLVS Selection version tree: Stock MCKK RMCSSLVS Selection version tree: Production MCKL RMCSSLVS Selection version tree: Quality MCKM RMCSSLVS Selection version tree: Plant Maint. MCKN RMCSSLVS Selection version tree: Retail MCKO RMCSSLVS Selection version tree: General MCKP RMCSSLVS User-spec. selec. vers. tree: Sales MCKQ RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: Purchase MCKR RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: Stock MCKS RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: Product. MCKT RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: Quality MCKU RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: PM MCKV RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: Retail MCKW RMCSSLVS User-spec. sel. vers. tree: General MCKY RMCSSLVS WFIS: Selection Versions (User-Spec) MCKZ RMCSSLVS WFIS: Selection Versions (General) MCL1 RMCB2000 WMS: Stck Placemt. Remov. Selection MCL5 RMCB2100 WMS: Flow of Quantities Selection MCL9 RMCB2200 WM: Material PlcmtRemoval:Selection MCLD RMCB2300 WM: Material Flow - Selection MCLH RMCB2400 WM: Movement Types - Selection MCLIMAN MULTICLIENTMANAGER MultiClient Manager MCM SAPMMCSV RIS: Create Selection Version MCM SAPMMCSV WFIS: Create Selection Version MCM - SAPMMCSV WFIS: Change Selection Version MCM SAPMMCSV WFIS: Display Selection Version MCM0 SAPMMCSV INVCO: Change selection version MCM1 SAPMMCSV SIS: Create selection version MCM10 SAPMMCSV TIS: Create selection version MCM11 SAPMMCSV TIS: Change selection version MCM12 SAPMMCSV TIS: Display selection version MCM13 SAPMMCSV TIS: Selection Version: Schedule Job MCM2 SAPMMCSV SIS: Change selection version MCM3 SAPMMCSV SIS: Display selection version MCM4 SAPMMCSV SIS: Selec. version: Schedule job MCM5 SAPMMCSV PURCHIS: Create selection version MCM6 SAPMMCSV PURCHIS: Change selection version MCM7 SAPMMCSV PURCHIS: Display selection version MCM8 SAPMMCSV PURCHIS: SelectVers: Schedule job MCM9 SAPMMCSV INVCO: Create selection version MCM SAPMMCSV RIS: Schedule Selection Version MCMA SAPMMCSV INVCO: Display selection version MCMB SAPMMCSV INVCO: SelecVers: Schedule job MCMC SAPMMCSV PPIS: Create selection version MCMD SAPMMCSV PPIS: Change selection version MCME SAPMMCSV PPIS: Display selection version MCMF SAPMMCSV PPIS: SelectVers: Schedule job MCMG SAPMMCSV QMIS: Create selection version MCMH SAPMMCSV QMIS: Change selection version MCMI SAPMMCSV QMIS: Display selection version MCMJ SAPMMCSV QMIS: Selection Version:Schedule Job MCMK SAPMMCSV PMIS: Create selection version MCML SAPMMCSV PMIS: Change selection version MCMM SAPMMCSV PMIS: Display selection verison MCMN SAPMMCSV PMIS: SelectVers: Schedule job MCMO SAPMMCSV Create selection version MCMP SAPMMCSV Change selection version MCMQ SAPMMCSV Display selection version MCMR SAPMMCSV Selection Version: Create Variant MCMS SAPMMCSV Selection Version: Change Variant MCMT SAPMMCSV Selection Version: Display Variant MCMV SAPMMCSV Selection version: Schedule job MCMX SAPMMCSV RIS: Change Selection Version MCMY SAPMMCSV RIS: Display Selection Version MCMZ SAPMMCSV RIS: Selection Version: Schedule Job MCNB RMCBINITBW BW: Initialize Stock Balances MCNR SAPMSNUM Number Range Maintenance: MCLIS MCO1 CALLSTAOTB RIS: OTB - Selection MCO2 RMCACOP8 OTB: Copy Planning Type MCO4 CALLOTB Create OTB Planning MCO5 CALLOTB Change OTB Planning MCO6 CALLOTB Display OTB Planning MCO7 CALLOTB Create OTB Planning MCO8 CALLOTB Change OTB Planning MCO9 CALLOTB Display OTB Planning MCOA RMCQ1100 QMIS: Cust. analysis, Lot overview MCOB RMCQ2400 QMIS: General Results for Customer MCOC RMCQ1100 QMIS: Cust. Analysis Quant. Overview MCOD RMCQ2500 QMIS: Quantitative Results for Cust. MCOE RMCQ1100 QMIS: Customer Analysis Q Score MCOG RMCQ1100 QMIS: Customer Analysis Lot Counter MCOI RMCQ1100 QMIS: Customer Analysis Quantities MCOK RMCQ1100 QMIS: Customer Analysis Expense MCOM RMCQ1100 QMIS: Customer Analysis LevelDisp. MCOO RMCQ1100 QMIS: Customer analysis - insp. lots MCOP RMCQ0800 QMIS: Cust. Analysis Item Q Not. MCOV RMCQ0500 QMIS: Cust. Anal. Overview Q Not. MCOX RMCQ1200 QMIS: Customer Analysis Defects MCP0 MENUMCP0 Shop Floor Information System MCP1 RMCF0200 SFIS: Operation Analysis Selection MCP3 RMCF0100 SFIS: Material Analysis Selection MCP5 RMCF0300 SFIS: Material Analysis Selection MCP6 RMCFSERI Goods rcpt analysis: repetitive mfg MCP7 RMCF0400 SFIS: Work Center Analysis Selection MCP8 RMCF2500 Goods rcpt analysis: repetitive mfg MCP9 RMCF0500 SFIS: Select Run Schedule MCPB RMCF0200 Operation analysis: Dates MCPD RMCF0100 Production order analysis: Dates MCPF RMCF0300 Material analysis: Dates MCPH RMCF0400 Work center analysis: Dates MCPI MENUMCPI Menu: Production Info System MCPK RMCF0200 Operation analysis: Quantities MCPM RMCF0100 Production order anal. Quantities MCPO RMCF0300 Material analysis: Quantities MCPQ RMCF0400 Work center analysis: Quantities MCPS RMCF0200 Operation analysis: Lead time MCPU RMCF0100 Production Order Analysis: Lead Time MCPW RMCF0300 Material analysis: Lead time MCPY RMCF0400 Work center analysis: Lead time MCQ. RMCFPK00 SFIS: Kanban analysis selection MCQA SAPMMCS4 Call Up QM Standard Analyses MCR1 SAPMMCS2 SFIS: Create Evaluation MCR2 SAPMMCS2 SFIS: Change Evaluation MCR3 SAPMMCS2 SFIS: Display Evaluation MCR4 SAPMMCS2 SFIS: Execute Evaluation MCR7 SAPMMCS7 SFIS: Create Evaluation Structure MCR8 SAPMMCS7 SFIS: Change Evaluation Structure MCR9 SAPMMCS7 SFIS: Display Evaluation Structure MCR: SAPMMCSC Std Analyses: User Settings, CALL MCRB RMCSGENA LIS: Generate Evaluations MCRC RMCS802T Charact. Texts for Eval. Structures MCRE RMCF0600 Material Usage Analysis: Selection MCRG RMCFCUST Change Settings: PPIS MCRH RMCFCUST Display Settings: PPIS MCRI RMCF0700 Product Cost Analysis: Selection MCRJ RMCF2700 Prod. Cost Analysis: Repetitive Mfg MCRK RMCFSERI Prod. Cost Analysis: Repetitive Mfg MCRM RMCF0800 Reporting Point Stats. Selection MCRO RMCF2600 Matl consumptn anal. repetitive mfg MCRP RMCFSERI Matl consumptn anal. repetitive mfg MCRQ SAPMMCS4 Call Standard Analyses: PP-IS MCRU RMCF0200 PP-PI: Operation Analysis Selection MCRV RMCF0100 PP-PI: Process Order Analysis MCRW RMCF0400 PP-PI: Resources Selection MCRX RMCF0600 PP-PI: Material Usage Analysis MCRY RMCF0700 PP-PI: Product Cost Analysis MCS RMCSISGN Mass Generation: Info Struct. Update MCS1 SAPMMCS4 Standard Analyses General Logistics MCS7 SAPMMCS7 SIS: Create Evaluation Structure MCS8 SAPMMCS7 SIS: Change Evaluation Structure MCS9 SAPMMCS7 SIS: Display Evalaution Structure MCSA SAPMMCS2 SIS: Create Evaluation MCSB SAPMMCS2 SIS: Change Evaluation MCSC SAPMMCS2 SIS: Display Evaluation MCSCHECK RMCSUTIC Check Utility - Logistic Infosystem MCSG SAPMMCS2 SIS: Execute Evaluation MCSH SAPMMCS4 Call Std. Analyses of Customer Appl. MCSI SAPMMCS4 Call Standard Analyses of Sales MCSJ SAPMMCS4 Call Standard Analyses of Purchasing MCSK SAPMMCS4 Call Standard Analyses of Stocks MCSL SAPMMCS4 Call Shop Floor Standard Analyses MCSM1 SAPMMCS2 TIS: Create evaluation MCSM2 SAPMMCS2 TIS: Change evaluation MCSM3 SAPMMCS2 TIS: Display evaluation MCSM4 SAPMMCS2 TIS: Execute evaluation MCSM5 SAPMMCS7 TIS: Create evaluation structure MCSM6 SAPMMCS7 TIS: Change evaluation structure MCSM7 SAPMMCS7 TIS: Display evaluation structure MCSR SAPMMCS4 Standard Analyses External Data MCSS SAPMMCS3 Display Log: Gen. Info Structure MCST SAPMMCS3 Display Log: Gen. Updating MCSX SAPMMCS4 Archive Statistical Data MCSY RMCSCORS Reset Time Stamp: LIS Generation MCSZ SAPMMCS4 Convert LIS Statistical Data MCT0 MENUMCT0 Initial SIS Screen MCT1 MENUMCT1 Standard SDIS Analyses MCT2 MENUMCT2 Initial SIS Screen MCTA RMCV0100 SIS: Customer Analysis - Selection MCTC RMCV0200 SIS: Material Analysis - Selection MCTE RMCV0300 SIS: Sales Org. Analysis - Selection MCTG RMCV0600 SIS: Sales Office Analysis Selection MCTI RMCV0500 SIS: Sales Empl. Analysis Selection MCTK RMCV0400 SIS: Shipping Pt. Analysis Selection MCTV01 RMCV0800 SIS: Sales Activity - Selection MCTV02 RMCV0900 SIS: Sales Promotions - Selection MCTV03 RMCV1000 SIS: Address List - Selection MCTV04 RMCV1100 SIS: Address Counter - Selection MCTV05 RMCV1200 SIS: Customer Potential Analysis MCU0 MENUMCU0 Transportation Info System (TIS) MCU1 RMCSUNIT Create LIS Unit MCU2 RMCSUDEL Delete LIS Unit MCU3 SAPMMCS4 Call Standard Analyses: Transportatn MCUA RMCT0100 TIS: Shpt analysis MCUB RMCT0200 TIS: Shipment Analysis: Routes MCUC RMCT0300 TIS: ShipmentAnaly: MeansOfTransport MCUD RMCT0400 TIS: Shipment Analysis: Shipping MCUE RMCT0500 TIS: Shipment Analysis: Stages MCUF RMCT0600 TIS: Shipment Analysis: Material MCV0 MENUMCV0 Purchasing Information System MCV1 RMCQ0100 QMIS: Vendor analysis - insp. lot MCV3 RMCQ0200 QMIS: Material analysis - insp. lot MCV5 1SDBF12LRV14AK05 Call Up Price List w. Stepped Display MCV6 1SDBF12LRV14AK07 Call Up Indiv. Customer Prices List MCV7 1SDBF12LRV14AK11 Call Up List of Price Groups MCV8 1SDBF12LRV14AK09 Call Up MaterialMatPrcGroup List MCV9 RVAUFERR Call Up List of Incomplete Documents MCVA RMCQ0100 QMIS: Vendor Analysis Lot Overview MCVB RMCQ2200 QMIS: General Results for Vendor MCVC RMCQ0100 QMIS: Vendor Analysis - Qty Overview MCVCHECK01 RMCVCH01 SIS: Update Group Check MCVCHECK02 RMCVCH02 SIS: Header STAFO Check MCVCHECK03 RMCVCH03 SIS: Item STAFO Check MCVD RMCQ2300 QMIS: Quant. Results for Vendor MCVE RMCQ0100 QMIS: Vendor Analysis Quality Score MCVG RMCQ0100 QMIS: Vendor Analysis - Lot Numbers MCVI RMCQ0100 QMIS: Vendor Analysis - Quantities MCVK RMCQ0100 QMIS: Vendor Analysis - Effort MCVM RMCQ0100 QMIS: Vendor Analyis - Level amp Disp. MCVO RMCQ0100 Vendor Analysis - Lots Overview MCVP RMCQ0700 QMIS: vendor analysis items Q notif. MCVQ MENUMCVQ Quality Management Info System QMIS MCVR SAPMMCS3 SIS: update diagnosis - order MCVS SAPMMCS3 TIS: Update Diagnosis: Transportatn MCVT SAPMMCS3 SIS: update diagnosis - delivery MCVV SAPMMCS3 SIS: update diagnosis - billing doc. MCVVK SAPMMCS3 SIS: Updating - Sales Activities MCVW SAPMMCS3 INVCO: Update Diagnosis MatDoc MCVX RMCQ1000 QMIS: Vendor analysis defects MCVY SAPMMCS3 INVCO: Update Diagnosis AcctngDoc MCVZ RMCQ0400 QMIS: Ven. Analysis - Q Not. Overview MCW1 RMCE5000 PURCHIS: Evaluate Payment Header MCW2 RMCE5100 PURCHIS: Evaluate Payment Item MCW3 RMCE5200 PURCHIS: Evaluate VBD Header MCW4 RMCE5300 PURCHIS: Evaluate VBD Item MCW5 SAPLMCW1WLF Payment: Simulate Updating MCW6 RMCENEUB LIS Setup for Agency Documents MCWIS SAPMMCS3 FK Simulation Inventory Document MCWRP SAPMMCS3 FK Simulation Invoice Document MCWAA MCWAACUST IMG Retail MCWAATEST MCWAABWACCESSTEST Test Remote Execution of Queries MCX1 SAPMMCS2 QMIS: Create Evaluation MCX2 SAPMMCS2 QMIS: Change Evaluation MCX3 SAPMMCS2 QMIS: Display Evaluation MCX4 SAPMMCS2 QMIS: Execute Evaluation MCX7 SAPMMCS7 QIS: Create Evaluation Structure MCX8 SAPMMCS7 QIS: Change Evaluation Structure MCX9 SAPMMCS7 QIS: display evaluation structure MCXA RMCQ0200 QMIS: Material Analysis-Lot Overview MCXB RMCQ2000 QMIS: General Results for Material MCXC RMCQ0200 QMIS: Matl Analysis - Qty Overview MCXD RMCQ2100 QMIS: Quant. Results for Material MCXE RMCQ0200 QMIS: Matl Analysis - Quality Score MCXG RMCQ0200 QMIS: Matl Analysis - Lot Numbers MCXI RMCQ0200 QMIS: Material Analysis - Quantities MCXK RMCQ0200 QMIS: Material Analysis - Effort MCXM RMCQ0200 QMIS: Matl Analysis - Level amp Disp. MCXP RMCQ0600 QMIS: Matl. Analysis - Q Notif. Item MCXV RMCQ0300 QMIS: mat. analysis overview Q not. MCXX RMCQ0900 QMIS: Material analysis defects MCY1 SAPMMCY1 Create Exception EWSLIS MCY2 SAPMMCY1 Maintain Exception EWSLIS MCY3 SAPMMCY1 Display Exception (EWSLIS) MCY4 SAPMMCY1 Create Group Exception MCY5 SAPMMCY1 Change Group Exception MCY6 SAPMMCY1 Display Exception MCY7 SAPMMCY1 Create Job For Exception MCY8 SAPMMCY1 Change Jobs: Exceptions MCY9 SAPMMCY1 Display Jobs: Exceptions MCYA SAPMMCY1 Delete Jobs: Exceptions MCYB SAPMMCY1 Plan Jobs: Exceptions MCYG SAPMMCY1 Exception Analysis INVCO MCYH SAPMMCY1 Exception Analysis: PURCHIS MCYI SAPMMCY1 Exception Analysis: SIS MCYJ SAPMMCY1 Exception Analysis: PP-IS MCYK SAPMMCY1 Exception Analysis: PM-IS MCYL SAPMMCY1 Exception Analysis: QM-IS MCYM SAPMMCY1 Exception Analysis: Retail IS MCYN SAPMMCY1 Exception Analysis: LIS-General MCYO SAPMMCY1 Exception analysis: TIS MCYO0 SAPMMCY1 Schedule Jobs: Exceptions: TIS MCYO1 SAPMMCY1 Create Exception: EWSTIS MCYO2 SAPMMCY1 Maintain Exception: EWSTIS MCYO3 SAPMMCY1 Display Exception: EWSTIS MCY O4 SAPMMCY1 Create Exception Group: TIS MCYO5 SAPMMCY1 Change Exception Group: TIS MCYO6 SAPMMCY1 Display Exception: TIS MCYO7 SAPMMCY1 Create Job for Exception: TIS MCYO8 SAPMMCY1 Change Jobs: Exceptions: TIS MCYO9 SAPMMCY1 Display jobs: Exceptions SIS MCYY SAPMMCY1 WFIS: Exception Analysis MCZ1 SAPMMCSE Create LIS Inbound Interface MCZ2 SAPMMCSE Change LIS Inbound Interface MCZ3 SAPMMCSE Display LIS Inbound Interface MD00 MENUMD00 MRP. external procurement MD01 SAPMM61X MRP Run MD02 SAPMM61X MRP - Single-item, Multi-level - MD03 SAPMM61X MRP-Individual Planning-Single Level MD04 SAPMM61R Display StockRequirements Situation MD05 SAPMM61R Individual Display Of MRP List MD06 SAPMM61R Collective Display Of MRP List MD07 SAPMM61R Current Material Overview MD08 RMMDKP01 Reorg. MRP Lists MD09 SAPMM61O Pegging MD11 SAPMM61P Create Planned Order MD12 SAPMM61P Change Planned Order MD13 SAPMM61P Display Planned Order MD14 SAPMM61P Individual Conversion of Plnned Ord. MD15 SAPMM61P Collective Conversion Of Plnd Ordrs. MD16 SAPMM61P Collective Display of Planned Orders MD17 SAPLM61Q Collective Requirements Display MD19 SAPMM61P Firm Planned Orders MD20 SAPMM61R Create Planning File Entry MD21 RMDPFE00 Display Planning File Entry MD25 SAPMM61I Create Planning Calendar MD26 SAPMM61I Change Planning Calendar MD27 SAPMM61I Display Planning Calendar MD40 SAPMM61X MPS MD41 SAPMM61X MPS - Single-item, Multi-level - MD42 SAPMM61X MPS - Single-item, Single-level - MD43 SAPMM61X MPS - Single-item, Interactive - MD44 SAPMM61M MPS Evaluation MD45 SAPMM61M MRP List Evaluation MD46 SAPMM61M Eval. MRP lists of MRP controller MD47 SAPMM61M Product Group Planning Evaluation MD48 SAPMM61M Cross-Plant Evaluation MD4C SAPMM61O Multilevel Order Report MD50 SAPMM61X Sales order planning MD51 SAPMM61X Individual project planning MD61 SAPMM60X Create Planned Indep. Requirements MD62 SAPMM60X Change Planned Indep. Requirements MD63 SAPMM60X Display Planned Indep. Requirements MD64 SAPMM60X Create Planned Indep. Requirements MD65 SAPMM60X Change Standard Indep. Requirements MD66 SAPMM60X Display Standard Indep. Requirements MD67 RM60ROLL Staggered Split MD70 RM60FORC Copy Total Forecast MD71 RM60COPY Copy Reference Changes MD72 RM60COMB Evaluation Charac. Plnng Techniques MD73 SAPMM60X Display Total Indep. Requirements MD74 RM60RR20 Reorganization: Adapt Indep. Reqmts MD75 RM60RR30 Reorganization: Delete Indep. Reqmts MD76 RM60RR40 Reorg: Delete Indep. Reqmts History MD79 SAPMM60M PP Demand Mngmt - XXL List Viewer MD81 SAPMV45A Create Customer Indep. Requirements MD82 SAPMV45A Change customer indep. requirement MD83 SAPMV45A Display Customer Indep. Requirements MD85 SAPMV75A List Customer Indep. Requirements MD90 SAPMSNUM Maintain Number Range for MRP MD91 SAPMSNUM Maintain No. Range for Planned Order MD92 SAPMSNUM Maint. No. Range for ReservDep. Reqmt MD93 SAPMSNUM Maintain Number Range: MDSM MD94 SAPMSNUM Number range maint. Total reqs MDAB RMMDBTCH Planning File - Set Up BATCH MDAC SAPMM61P Execute Action for Planned Order MDBA MDBAPI01 BAPI planned order processing MDBS RMMDBTCH MPS - total planning run MDBT RMMDBTCH MRP Run In Batch MDC7 SAPMM61R Start MD07 by using report MDFATTRSET SAPLCOMATTRIBUTENEW Maintain Set Types and Attributes MDHI MDHIMAINTENANCE Master Data and Hierarchy MDL1 SAPLMD07 Create Production Lot MDL2 SAPLMD07 Change Production Lot MDL3 SAPLMD07 Display Production Lot MDLD RMDLDR00 Print MRP List MDLP MENUMDLP MPS MDM1 RMDMAIL1 Mail To Vendor MDM2 RMDMAIL2 Mail to Vendor MDM3 RMDMAIL3 Mail to Customer MDM4 RMDMAIL4 Mail to MRP Controller MDM5 RMDMAIL5 Workflow: Mail to MRP Controller MDMC RMDMIDCU Send Customers (MDM) MDMV RMDMIDVE Send Vendors (MDM) MDMCLNTEXTR MDMEXTRACTION Local Extraction MDMFSBPTEST RMDMFSBPTEST Tests MDM Scenarios for FSBP MDP0 MENUMDP0 Independent Requirements MDP1 SAPLCUTU Create combination structure MDP2 SAPLCUTU Change combination structure MDP3 SAPLCUTU Display combination structure MDP4 SAPLCUD2 Maintain combinations MDP6 SAPLM60K Modeling MDPH SAPMM60X Planning Profile MDPP MENUMDPP Demand Management MDPV SAPLM60K Planning variant: Initial screen MDRD1 RMDRD001 Determine Delivery Relationship MDRD2 RMDRD002 Change Delivery Relationship MDRD3 RMDRD003 Display Delivery Relationship MDRD4 RMDRD004 Delete Delivery Relationship MDRE RMMDBTCH Checking Plnng File In BCKGRND Mode MDRP MENUMDRP Distribution Resource Planning MDSA SAPMM61S Display Serial Numbers MDSP SAPMM61S Change BOM Explosion Numbers MDSLINKS CVIMAPPINGBPCUSTVEND Get the Mapped CustVendBP MDSLOADCOCKPIT MDSLOADCOCKPIT Synchronization Cockpit MDSPPO2 SAPPOSAPLAPIDIALOGSTART MiniPlatform: Edit PPO Orders MDUM RMMDBTCH Convert Planned Orders into PReqs MDUP SAPMM61U Maintain Project New Key Assignment MDUS SAPMM61U Assign New Key to WBS Elements MDVP RLD05000 Collective Availability Check PAUF MDW1 SAPMM61K Access MRP control program MDXTEST RRTMDXSAMPLE MDX Test Panel ME00 MENUME00 ME01 SAPLMEOR Maintain Source List ME03 SAPLMEOR Display Source List ME04 RM06WCD1 Changes to Source List ME05 RM06W003 Generate Source List ME06 RM06W004 Analyze Source List ME07 RM06WRE0 Reorganize Source List ME08 RBDSESRC Send Source List ME0M RM06W001 Source List for Material ME11 SAPMM06I Create Purchasing Info Record ME12 SAPMM06I Change Purchasing Info Record ME13 SAPMM06I Display Purchasing Info Record ME14 RM06ICD1 Changes to Purchasing Info Record ME15 SAPMM06I Flag Purch. Info Rec. for Deletion ME16 RM06ILV0 Purchasing Info Recs. for Deletion ME18 RBDSEINF Send Purchasing Info Record ME1A RM06IR30 Archived Purchasing Info Records ME1B RMMEBTCH Redetermine Info Record Price ME1E RM06IAP0 Quotation Price History ME1L RM06IL00 Info Records per Vendor ME1M RM06IM00 Info Records per Material ME1P RM06IBP0 Purchase Order Price History ME1W RM06IW00 Info Records per Material Group ME1X RM06EVBL Buyers Negotiation Sheet for Vendor ME1Y RM06EVBM Buyers Negotiat. Sheet for Material ME21 SAPMM06E Create Purchase Order ME21N RMMEPOGUI Create Purchase Order ME22 SAPMM06E Change Purchase Order ME22N RMMEPOGUI Change Purchase Order ME23 SAPMM06E Display Purchase Order ME23N RMMEPOGUI Display Purchase Order ME24 SAPMM06E Maintain Purchase Order Supplement ME25 SAPMM06B Create PO with Source Determination ME26 SAPMM06E Display PO Supplement (IR) ME27 SAPMM06E Create Stock Transport Order ME28 RM06EF00 Release Purchase Order ME29N RMMEPOGUI Release purchase order ME2A RM06ENBE Monitor Confirmations ME2B RM06EB00 POs by Requirement Tracking Number ME2C RM06EC00 Purchase Orders by Material Group ME2J RM06EKPS Purchase Orders for Project ME2K RM06EK00 Purch. Orders by Account Assignment ME2L RM06EL00 Purchase Orders by Vendor ME2M RM06EM00 Purchase Orders by Material ME2N RM06EN00 Purchase Orders by PO Number ME2O RM06ELLB SC Stock Monitoring (Vendor) ME2S RMSRVPO1 Services per Purchase Order ME2V RM06EWE0 Goods Receipt Forecast ME2W RM06EW00 Purchase Orders for Supplying Plant ME308 RBDSECON Send Contracts with Conditions ME31 SAPMM06E Create Outline Agreement ME31K SAPMM06E Create Contract ME31L SAPMM06E Create Scheduling Agreement ME32 SAPMM06E Change Outline Agreement ME32K SAPMM06E Change Contract ME32L SAPMM06E Change Scheduling Agreement ME33 SAPMM06E Display Outline Agreement ME33K SAPMM06E Display Contract ME33L SAPMM06E Display Scheduling Agreement ME34 SAPMM06E Maintain Outl. Agreement Supplement ME34K SAPMM06E Maintain Contract Supplement ME34L SAPMM06E Maintain Sched. Agreement Supplement ME35 RM06EF00 Release Outline Agreement ME35K RM06EF00 Release Contract ME35L RM06EF00 Release Scheduling Agreement ME36 SAPMM06E Display Agreement Supplement (IR) ME37 SAPMM06E Create Transport Scheduling Agmt. ME38 SAPMM06E Maintain Sched. Agreement Schedule ME39 SAPMM06E Display Sched. Agmt. Schedule (TEST) ME3A RBDSERED Transm. Release Documentation Record ME3B RM06EB00 Outl. Agreements per Requirement No. ME3C RM06EC00 Outline Agreements by Material Group ME3J RM06EKPS Outline Agreements per Project ME3K RM06EK00 Outl. Agreements by Acct. Assignment ME3L RM06EL00 Outline Agreements per Vendor ME3M RM06EM00 Outline Agreements by Material ME3N RM06EN00 Outline Agreements by Agreement No. ME3P RMMEBTCH Recalculate Contract Price ME3R RMMEBTCH Recalculate Sched. Agreement Price ME3S RMSRVR20 Service List for Contract ME41 SAPMM06E Create Request For Quotation ME42 SAPMM06E Change Request For Quotation ME43 SAPMM06E Display Request For Quotation ME44 SAPMM06E Maintain RFQ Supplement ME45 RM06EF00 Release RFQ ME47 SAPMM06E Create Quotation ME48 SAPMM06E Display Quotation ME49 RM06EPS0 Price Comparison List ME4B RM06EB00 RFQs by Requirement Tracking Number ME4C RM06EC00 RFQs by Material Group ME4L RM06EL00 RFQs by Vendor ME4M RM06EM00 RFQs by Material ME4N RM06EN00 RFQs by RFQ Number ME4S RM06ES00 RFQs by Collective Number ME51 SAPMM06B Create Purchase Requisition ME51N RMMEREQGUI Create Purchase Requisition ME52 SAPMM06B Change Purchase Requisition ME52N RMMEREQGUI Change Purchase Requisition ME52NB RMMEREQGUI Buyer Approval: Purchase Requisition ME53 SAPMM06B Display Purchase Requisition ME53N RMMEREQGUI Display Purchase Requisition ME54 SAPMM06B Release Purchase Requisition ME54N RMMEREQGUI Release Purchase Requisition ME55 RM06BF00 Collective Release of Purchase Reqs. ME56 RM06BZ00 Assign Source to Purch. Requisition ME57 RM06BZ00 Assign and Process Requisitions ME58 RM06BB00 Ordering: Assigned Requisitions ME59 RM06BB10 Automatic Generation of POs ME59N RM06BB30 Automatic generation of POs ME5A RM06BA00 Purchase Requisitions: List Display ME5F RM06BF00 Release Reminder: Purch. Requisition ME5J RM06BKPS Purchase Requisitions for Project ME5K RM06BK00 Requisitions by Account Assignment ME5R RM06BR30 Archived Purchase Requisitions ME5W RM06BW00 Resubmission of Purch. Requisitions ME60 MMTEST Screenpainter Test ME61 SAPMM06L Maintain Vendor Evaluation ME62 SAPMM06L Display Vendor Evaluation ME63 RM06LAUB Evaluation of Automatic Subcriteria ME64 RM06LSIM Evaluation Comparison ME65 RM06LBEU Evaluation Lists ME69 ISAUTOOPENWEB List non confirmed WEB releases ME6A RM06LA00 Changes to Vendor Evaluation ME6B RM06LB00 Display Vendor Evaln. for Material ME6C RM06LC00 Vendors Without Evaluation ME6D RM06LD00 Vendors Not Evaluated Since. ME6E RM06LE00 Evaluation Records Without Weighting ME6F RM06LF00 Print ME6G RMMEBTCH Vendor Evaluation in the Background ME6H RMCE0130 Standard Analysis: Vendor Evaluation ME6Z SAPMSM29 Transport Vendor Evaluation Tables ME80 SAPMM06R Purchasing Reporting ME80A SAPMM06R Purchasing Reporting: RFQs ME80AN RM06EAAW General Analyses (A) ME80F SAPMM06R Purchasing Reporting: POs ME80FN RM06EAAW General Analyses (F) ME80R SAPMM06R Purchasing Reporting: Outline Agmts. ME80RN RM06EAAW General Analyses (L, K) ME81 RM06ENHI Analysis of Order Values ME81N RM06EBWA Analysis of Order Values ME82 RM06ER30 Archived Purchasing Documents ME84 RM06EFLB Generation of Sched. Agmt. Releases ME84A SAPLEINL Individual Display of SA Release ME85 RM06NEUN Renumber Schedule Lines ME86 RM06REOR Aggregate Schedule Lines ME87 RM06EKBE Summarize PO History ME88 RM06CUMF Set Agr. Porra. Qty. Reconcil. Date ME89 MESCRSTPRELLIST Release of Stopped SA Releases ME91 RM06ENMA Purchasing Docs. UrgingReminding ME91A RM06ENMA Urge Submission of Quotations ME91E RM06ENMA Sch. Agmt. Schedules: UrgingRemind. ME91F RM06ENMA Purchase Orders: UrgingReminders ME92 RM06ENAB Monitor Order Acknowledgment ME92F RM06ENAB Monitor Order Acknowledgment ME92K RM06ENAB Monitor Order Acknowledgment ME92L RM06ENAB Monitor Order Acknowledgment ME99 MM70AEFA Messages from Purchase Orders ME9A RM06ENDRALV Message Output: RFQs ME9E RM06ENDRALV Message Output: Sch. Agmt. Schedules ME9F RM06ENDRALV Message Output: Purchase Orders ME9K RM06ENDRALV Message Output: Contracts ME9L RM06ENDRALV Message Output: Sched. Agreements MEB0 RWMBON15 Reversal of Settlement Runs MEB1 SAPMV13A Create Reb. Arrangs. (Subseq. Sett.) MEB2 SAPMV13A Change Reb. Arrangs. (Subseq. Sett.) MEB3 SAPMV13A Displ. Reb. Arrangs. (Subseq. Sett.) MEB4 RWMBON01 Settlement re Vendor Rebate Arrs. MEB5 RWMBON02 List of Vendor Rebate Arrangements MEB6 RWMBON03 Busn. Vol. Data, Vendor Rebate Arrs. MEB7 RWMBON05 Extend Vendor Rebate Arrangements MEB8 RWMBON04 Det. Statement, Vendor Rebate Arrs. MEB9 RWMBON06 Stat. Statement, Vendor Rebate Arrs. MEBA RWMBON08 Comp. Suppl. BV, Vendor Rebate Arr. MEBB RWMBON10 Check Open Docs. Vendor Reb. Arrs. MEBC RWMBON20 Check Customizing: Subsequent Sett. MEBE RWMBON11 Workflow Sett. re Vendor Reb. Arrs. MEBF RWMBONF0 Updating of External Busn. Volumes MEBG RWMBONE1 Chg. Curr. (Euro), Vend. Reb. Arrs. MEBH RWMBONE2 Generate Work Items (Man. Extension) MEBI RWBNAAWN Message, Subs. Settlem. - Settlem. Run MEBJ RWMBON07 Recompile Income, Vendor Reb. Arrs. MEBK RWBNAAWS Message. Subs. Settlem.- Arrangment MEBM RWMBON14 List of settlement runs for arrngmts MEBR RV130007 Archive Rebate Arrangements MEBS RWMBON13 Stmnt. Sett. Docs. Vend. Reb. Arrs. MEBT RWMBONF1 Test Data: External Business Volumes MEBV SAPMV13A Extend Rebate Arrangements (Dialog) MECCM RM06CCMEXP Send Purchasing Data to Catalog MECCPME2K MECCPRM06EK00 For Requisition Account Assignment MEDL RM11KS00 Price Change: Contract MEER SAPLFKKAKTIV2 Mass Act: Create Electronic Bill MEI1 RMEBEIN1 Automatic Purchasing Document Change MEI2 RMEBEIN2 Automatic Document Change MEI3 RMEBEIN3 Recompilation of Document Index MEI4 RMEBEIN4 Compile Worklist for Document Index MEI5 RMEBEIN5 Delete Worklist for Document Index MEI6 RMEBEIN6 Delete purchasing document index MEI7 RMEBEIN7 Change sales prices in purch. orders MEI8 RMEBEIZ3 Recomp. Doc. index settlement req. MEI9 RMEBEIL3 Recomp. Doc. index vendor bill. Doc. MEIA RMEBEIK3 New Structure Doc. Ind. Cust. Sett. MEIS RMIMST00 Data Selection: Arrivals MEK1 SAPMV13A Create Conditions (Purchasing) MEK2 SAPMV13A Change Conditions (Purchasing) MEK3 SAPMV13A Display Conditions (Purchasing) MEK31 SAPMV13A Condition Maintenance: Change MEK32 SAPMV13A Condition Maintenance: Change MEK33 SAPMV13A Condition Maintenance: Change MEK4 SAPMV13A Create Conditions (Purchasing) MEKA RM06K000 Conditions: General Overview MEKB RM06K020 Conditions by Contract MEKC RM06K021 Conditions by Info Record MEKD RM06K022 Conditions for Material Group MEKE RM06K023 Conditions for Vendor MEKF RM06K024 Conditions for Material Type MEKG RM06K025 Conditions for Condition Group MEKH RM06K026 Market Price MEKI RM06K027 Conditions for Incoterms MEKJ RM06K028 Conditions for Invoicing Party MEKK RM06K029 Conditions for Vendor Sub-Range MEKL RM06K052 Price Change: Scheduling Agreements MEKLE RM06K082 Currency Change: Sched. Agreements MEKP RM06K050 Price Change: Info Records MEKPE RM06K080 Currency Change: Info Records MEKR RM06K051 Price Change: Contracts MEKRE RM06K081 Currency Change: Contracts MEKX SAPMSM29 Transport Condition Types Purchasing MEKY SAPMSM29 Trnsp. Calc. Schema: Mkt. Pr. (Pur.) MEKZ SAPMSM29 Trnsp. Calculation Schemas (Purch.) MEL0 MENUMEL0 Service Entry Sheet MELB RM06XB00 Purch. Transactions by Tracking No. MEM1 SAPMM06E Replacement for Purchase Order Item MENUMIGRATION SAPLSMNVMIGRATION Menu Migration into New Hierarchy MEPA RMEEINJ1 Order Price SimulationPrice Inf